SLUŽBENI GLASNIK BROJ 22, 19. prosinca 2025.Objavljeno: 19.12.25.
193. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu
Na temelju članka 45. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 18. prosinca 2025., donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2025.
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu (Službeni glasnik 27/24, 7/25, 10/25 i 17/25 ) u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi:
„Proračun Grada Dubrovnika za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, a sastoji se od:“
PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN
2025 SMANJENJE 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja 150.891.862 -18.523.896 132.367.966
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 672.020 40.900 712.920
3 Rashodi poslovanja 111.191.578 -2.703.445 108.488.133
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 66.259.084 -29.519.558 36.739.526
B. RAČUN FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 28.312.361 -13.808.000 14.504.361
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.365.176 -14.545 4.350.631
C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 Vlastiti izvori višak/manjak sredstava 1.939.595 53.448 1.993.043
D. REKAPITULACIJA
PRIHODI: (6+7+8+9) 181.815.838 -32.237.548 149.578.290
RASHODI: (3+4+5) 181.815.838 - 32.237.548 149.578.290
|
S A Ž E T A K |
Plan 2025. (1.) |
Povećanje / smanjenje (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
||||
|
6 Prihodi poslovanja |
150.891.862,00 |
-18.523.896,00 |
132.367.966,00 |
87,72 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
672.020,00 |
40.900,00 |
712.920,00 |
106,09 |
|
3 Rashodi poslovanja |
111.191.578,00 |
-2.703.445,00 |
108.488.133,00 |
97,57 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
66.259.084,00 |
-29.519.558,00 |
36.739.526,00 |
55,45 |
|
Razlika - višak/manjak |
-25.886.780,00 |
13.740.007,00 |
-12.146.773,00 |
46,92 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
||||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
28.312.361,00 |
-13.808.000,00 |
14.504.361,00 |
51,23 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
4.365.176,00 |
-14.545,00 |
4.350.631,00 |
99,67 |
|
Neto - zaduživanje/financiranje |
23.947.185,00 |
-13.793.455,00 |
10.153.730,00 |
42,40 |
|
C. PRORAČUN UKUPNO |
||||
|
1. PRIHODI I PRIMICI |
179.876.243,00 |
-32.290.996,00 |
147.585.247,00 |
82,05 |
|
2. RASHODI I IZDACI |
181.815.838,00 |
-32.237.548,00 |
149.578.290,00 |
82,27 |
|
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK |
-1.939.595,00 |
-53.448,00 |
-1.993.043,00 |
102,76 |
|
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
||||
|
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) |
1.939.595,00 |
53.448,00 |
1.993.043,00 |
102,76 |
|
VIŠAK/MANJAK PRIHODA |
|
Plan 2025. (1.) |
Povećanje / smanjenje (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA |
||||
|
6 Prihodi poslovanja |
150.891.862,00 |
-18.523.896,00 |
132.367.966,00 |
87,72 |
|
61 Prihodi od poreza |
48.454.456,00 |
-3.546.626,00 |
44.907.830,00 |
92,68 |
|
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
43.875.884,00 |
-13.098.105,00 |
30.777.779,00 |
70,15 |
|
64 Prihodi od imovine |
35.877.090,00 |
-1.921.704,00 |
33.955.386,00 |
94,64 |
|
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
20.056.932,00 |
-219.858,00 |
19.837.074,00 |
98,90 |
|
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima |
2.035.583,55 |
169.171,45 |
2.204.755,00 |
108,31 |
|
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
591.916,45 |
93.225,55 |
685.142,00 |
115,75 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
672.020,00 |
40.900,00 |
712.920,00 |
106,09 |
|
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
358.000,00 |
20.000,00 |
378.000,00 |
105,59 |
|
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
314.020,00 |
20.900,00 |
334.920,00 |
106,66 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
151.563.882,00 |
-18.482.996,00 |
133.080.886,00 |
87,81 |
|
3 Rashodi poslovanja |
111.191.578,00 |
-2.703.445,00 |
108.488.133,00 |
97,57 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
52.975.610,00 |
-858.575,00 |
52.117.035,00 |
98,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
38.332.268,00 |
-644.388,00 |
37.687.880,00 |
98,32 |
|
34 Financijski rashodi |
857.550,00 |
-35.306,00 |
822.244,00 |
95,88 |
|
35 Subvencije |
3.428.384,00 |
-89.064,00 |
3.339.320,00 |
97,40 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
1.585.131,00 |
-804.903,00 |
780.228,00 |
49,22 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
5.424.848,00 |
-259.615,00 |
5.165.233,00 |
95,21 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
8.587.787,00 |
-11.594,00 |
8.576.193,00 |
99,86 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
66.259.084,00 |
-29.519.558,00 |
36.739.526,00 |
55,45 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
1.509.413,00 |
-248.060,00 |
1.261.353,00 |
83,57 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
35.100.498,00 |
-11.202.379,00 |
23.898.119,00 |
68,08 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
320,00 |
10,00 |
330,00 |
103,13 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
29.648.853,00 |
-18.069.129,00 |
11.579.724,00 |
39,06 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
177.450.662,00 |
-32.223.003,00 |
145.227.659,00 |
81,84 |
|
Plan 2025. (1.) |
Povećanje / smanjenje (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
||||
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
90.141.257,00 |
-7.479.970,00 |
82.661.287,00 |
91,70 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
89.959.365,00 |
-7.398.040,00 |
82.561.325,00 |
91,78 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
181.892,00 |
-81.930,00 |
99.962,00 |
54,96 |
|
Izvor: 3 Vlastiti prihodi |
3.753.478,00 |
224.206,00 |
3.977.684,00 |
105,97 |
|
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |
230.000,00 |
-43.000,00 |
187.000,00 |
81,30 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
3.523.478,00 |
267.206,00 |
3.790.684,00 |
107,58 |
|
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |
18.528.184,00 |
-397.000,00 |
18.131.184,00 |
97,86 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
2.415.184,00 |
2.415.184,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.225.000,00 |
15.000,00 |
1.240.000,00 |
101,22 |
|
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente |
280.000,00 |
280.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
1.570.000,00 |
-45.000,00 |
1.525.000,00 |
97,13 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
2.785.000,00 |
-467.000,00 |
2.318.000,00 |
83,23 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
1.900.000,00 |
100.000,00 |
2.000.000,00 |
105,26 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
8.350.000,00 |
8.350.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 5 Pomoći |
33.337.322,00 |
-10.808.271,00 |
22.529.051,00 |
67,58 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
450.300,00 |
-2.720,00 |
447.580,00 |
99,40 |
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
567.873,00 |
-19.050,00 |
548.823,00 |
96,65 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
17.381.312,00 |
-10.742.060,00 |
6.639.252,00 |
38,20 |
|
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
1.484.937,00 |
-46.937,00 |
1.438.000,00 |
96,84 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
13.452.900,00 |
2.496,00 |
13.455.396,00 |
100,02 |
|
Izvor: 6 Donacije |
5.200.761,00 |
-43.961,00 |
5.156.800,00 |
99,15 |
|
Izvor: 61 Kapitalne donacije |
17.000,00 |
-100,00 |
16.900,00 |
99,41 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.783.761,00 |
-43.861,00 |
4.739.900,00 |
99,08 |
|
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
602.880,00 |
22.000,00 |
624.880,00 |
103,65 |
|
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta |
358.000,00 |
20.000,00 |
378.000,00 |
105,59 |
|
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
244.880,00 |
2.000,00 |
246.880,00 |
100,82 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
151.563.882,00 |
-18.482.996,00 |
133.080.886,00 |
87,81 |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
87.553.154,00 |
-8.299.218,00 |
79.253.936,00 |
90,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
87.371.262,00 |
-8.217.288,00 |
79.153.974,00 |
90,59 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
181.892,00 |
-81.930,00 |
99.962,00 |
54,96 |
|
Izvor: 3 Vlastiti prihodi |
3.658.772,00 |
255.506,00 |
3.914.278,00 |
106,98 |
|
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |
230.000,00 |
-43.000,00 |
187.000,00 |
81,30 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
3.428.772,00 |
298.506,00 |
3.727.278,00 |
108,71 |
|
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |
17.383.591,00 |
478.793,00 |
17.862.384,00 |
102,75 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
2.415.184,00 |
2.415.184,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.225.000,00 |
15.000,00 |
1.240.000,00 |
101,22 |
|
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente |
280.000,00 |
280.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
1.570.000,00 |
-45.000,00 |
1.525.000,00 |
97,13 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
2.435.000,00 |
-385.800,00 |
2.049.200,00 |
84,16 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
1.105.407,00 |
894.593,00 |
2.000.000,00 |
180,93 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
8.350.000,00 |
8.350.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 5 Pomoći |
33.231.034,00 |
-10.808.271,00 |
22.422.763,00 |
67,48 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
450.300,00 |
-2.720,00 |
447.580,00 |
99,40 |
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
567.873,00 |
-19.050,00 |
548.823,00 |
96,65 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
17.275.024,00 |
-10.742.060,00 |
6.532.964,00 |
37,82 |
|
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
1.484.937,00 |
-46.937,00 |
1.438.000,00 |
96,84 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
13.452.900,00 |
2.496,00 |
13.455.396,00 |
100,02 |
|
Izvor: 6 Donacije |
5.190.430,00 |
-43.961,00 |
5.146.469,00 |
99,15 |
|
Izvor: 61 Kapitalne donacije |
17.000,00 |
-100,00 |
16.900,00 |
99,41 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.773.430,00 |
-43.861,00 |
4.729.569,00 |
99,08 |
|
Izvor: 8 Namjenski primici |
27.635.470,00 |
-13.806.000,00 |
13.829.470,00 |
50,04 |
|
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024 |
3.779.470,00 |
3.779.470,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta |
10.956.000,00 |
-9.406.000,00 |
1.550.000,00 |
14,15 |
|
Izvor: 86 Primljeni zajmovi |
12.900.000,00 |
-4.400.000,00 |
8.500.000,00 |
65,89 |
|
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda |
2.798.211,00 |
148,00 |
2.798.359,00 |
100,01 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
1.651.544,00 |
1.651.544,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.146.667,00 |
148,00 |
1.146.815,00 |
100,01 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
177.450.662,00 |
-32.223.003,00 |
145.227.659,00 |
81,84 |
|
A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |
Plan 2025. (1.) |
Povećanje / smanjenje (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
SVEUKUPNO |
177.450.662,00 |
-32.223.003,00 |
145.227.659,00 |
81,84 |
|
Funk. klas: 0 Javnost |
171.497.751,00 |
-31.607.460,00 |
139.890.291,00 |
81,57 |
|
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE |
17.102.828,00 |
-715.500,00 |
16.387.328,00 |
95,82 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
2.624.458,00 |
-191.880,00 |
2.432.578,00 |
92,69 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
14.475.120,00 |
-523.620,00 |
13.951.500,00 |
96,38 |
|
Funk. klas: 015 IstraŽivanje i razvoj: Opće javne usluge |
3.250,00 |
3.250,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 02 OBRANA |
211.551,00 |
-80.259,00 |
131.292,00 |
62,06 |
|
Funk. klas: 022 Civilna obrana |
211.551,00 |
-80.259,00 |
131.292,00 |
62,06 |
|
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST |
5.951.833,00 |
-174.755,00 |
5.777.078,00 |
97,06 |
|
Funk. klas: 031 Usluge policije |
45.000,00 |
-24.000,00 |
21.000,00 |
46,67 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
5.612.018,00 |
-4.840,00 |
5.607.178,00 |
99,91 |
|
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani |
294.815,00 |
-145.915,00 |
148.900,00 |
50,51 |
|
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI |
12.056.411,00 |
-2.353.260,00 |
9.703.151,00 |
80,48 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
2.233.213,00 |
-138.845,00 |
2.094.368,00 |
93,78 |
|
Funk. klas: 045 Promet |
9.800.698,00 |
-2.210.573,00 |
7.590.125,00 |
77,44 |
|
Funk. klas: 047 Ostale industrije |
5.000,00 |
-3.842,00 |
1.158,00 |
23,16 |
|
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi |
17.500,00 |
17.500,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA |
11.765.547,00 |
-4.320.280,00 |
7.445.267,00 |
63,28 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
3.229.150,00 |
-2.000,00 |
3.227.150,00 |
99,94 |
|
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama |
130.000,00 |
130.000,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |
33.200,00 |
-33.200,00 |
||
|
Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika |
5.131.210,00 |
-4.271.210,00 |
860.000,00 |
16,76 |
|
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša |
911.017,00 |
16.080,00 |
927.097,00 |
101,77 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
2.330.970,00 |
-29.950,00 |
2.301.020,00 |
98,72 |
|
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE |
36.569.898,00 |
-7.673.476,00 |
28.896.422,00 |
79,02 |
|
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja |
65.000,00 |
37.000,00 |
102.000,00 |
156,92 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
33.058.618,00 |
-7.997.696,00 |
25.060.922,00 |
75,81 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
1.492.500,00 |
1.492.500,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
1.953.780,00 |
287.220,00 |
2.241.000,00 |
114,70 |
|
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA |
40.417.862,00 |
-6.793.633,00 |
33.624.229,00 |
83,19 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
14.322.756,00 |
-5.875.154,00 |
8.447.602,00 |
58,98 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
25.953.606,00 |
-918.479,00 |
25.035.127,00 |
96,46 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE |
47.421.821,00 |
-9.496.297,00 |
37.925.524,00 |
79,97 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
46.893.921,00 |
-9.479.797,00 |
37.414.124,00 |
79,78 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
142.700,00 |
-18.500,00 |
124.200,00 |
87,04 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
381.000,00 |
2.000,00 |
383.000,00 |
100,52 |
|
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju |
4.200,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA |
5.952.911,00 |
-615.543,00 |
5.337.368,00 |
89,66 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
389.230,00 |
-1.930,00 |
387.300,00 |
99,50 |
|
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite |
9.900,00 |
9.900,00 |
100,00 |
|
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
5.553.781,00 |
-613.613,00 |
4.940.168,00 |
88,95 |
|
Plan 2025. (1.) |
Povećanje / smanjenje (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA |
||||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
28.312.361,00 |
-13.808.000,00 |
14.504.361,00 |
51,23 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
2.600,00 |
-2.000,00 |
600,00 |
23,08 |
|
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
84 Primici od zaduživanja |
28.307.761,00 |
-13.806.000,00 |
14.501.761,00 |
51,23 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
28.312.361,00 |
-13.808.000,00 |
14.504.361,00 |
51,23 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
4.365.176,00 |
-14.545,00 |
4.350.631,00 |
99,67 |
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
26.545,00 |
-25.545,00 |
1.000,00 |
3,77 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
30.000,00 |
-11.000,00 |
19.000,00 |
63,33 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
4.308.631,00 |
22.000,00 |
4.330.631,00 |
100,51 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
4.365.176,00 |
-14.545,00 |
4.350.631,00 |
99,67 |
|
Plan 2025. (1.) |
Povećanje / smanjenje (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
||||
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
4.600,00 |
-2.000,00 |
2.600,00 |
56,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.600,00 |
-2.000,00 |
2.600,00 |
56,52 |
|
Izvor: 8 Namjenski primici |
28.307.761,00 |
-13.806.000,00 |
14.501.761,00 |
51,23 |
|
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024 |
4.451.761,00 |
4.451.761,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta |
10.956.000,00 |
-9.406.000,00 |
1.550.000,00 |
14,15 |
|
Izvor: 86 Primljeni zajmovi |
12.900.000,00 |
-4.400.000,00 |
8.500.000,00 |
65,89 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
28.312.361,00 |
-13.808.000,00 |
14.504.361,00 |
51,23 |
|
Izvor: 1 Opći prihodi i primici |
2.592.703,00 |
817.248,00 |
3.409.951,00 |
131,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.592.703,00 |
817.248,00 |
3.409.951,00 |
131,52 |
|
Izvor: 3 Vlastiti prihodi |
25.000,00 |
22.000,00 |
47.000,00 |
188,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
25.000,00 |
22.000,00 |
47.000,00 |
188,00 |
|
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |
1.144.593,00 |
-875.793,00 |
268.800,00 |
23,48 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
350.000,00 |
-81.200,00 |
268.800,00 |
76,80 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
794.593,00 |
-794.593,00 |
||
|
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
602.880,00 |
22.000,00 |
624.880,00 |
103,65 |
|
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta |
358.000,00 |
20.000,00 |
378.000,00 |
105,59 |
|
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
244.880,00 |
2.000,00 |
246.880,00 |
100,82 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
4.365.176,00 |
-14.545,00 |
4.350.631,00 |
99,67 |
II. POSEBNI DIO
Članak 2.
Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji iskazani su u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
|
Oznaka |
Plan 2025.(1.) |
Povećanje /smanjenje (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
SVEUKUPNO |
181.815.838,00 |
-32.237.548,00 |
149.578.290,00 |
82,27 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
13.535.000,00 |
575.000,00 |
14.110.000,00 |
104,25 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
1.473.400,00 |
651.500,00 |
2.124.900,00 |
144,22 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.473.400,00 |
651.500,00 |
2.124.900,00 |
144,22 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
12.061.600,00 |
-76.500,00 |
11.985.100,00 |
99,37 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
12.061.600,00 |
-76.500,00 |
11.985.100,00 |
99,37 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
6.958.656,00 |
-1.130.000,00 |
5.828.656,00 |
83,76 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
6.958.656,00 |
-1.130.000,00 |
5.828.656,00 |
83,76 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
6.958.656,00 |
-1.130.000,00 |
5.828.656,00 |
83,76 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU |
22.423.306,00 |
-397.200,00 |
22.026.106,00 |
98,23 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
727.280,00 |
-81.280,00 |
646.000,00 |
88,82 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
727.280,00 |
-81.280,00 |
646.000,00 |
88,82 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
8.578.026,00 |
34.080,00 |
8.612.106,00 |
100,40 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.667.170,00 |
18.000,00 |
7.685.170,00 |
100,23 |
|
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK" |
910.856,00 |
16.080,00 |
926.936,00 |
101,77 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
5.593.000,00 |
5.000,00 |
5.598.000,00 |
100,09 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
938.000,00 |
-10.000,00 |
928.000,00 |
98,93 |
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
4.655.000,00 |
15.000,00 |
4.670.000,00 |
100,32 |
|
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE |
6.880.000,00 |
-355.000,00 |
6.525.000,00 |
94,84 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
6.880.000,00 |
-355.000,00 |
6.525.000,00 |
94,84 |
|
Glava: 00550 MORE |
645.000,00 |
0,00 |
645.000,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
645.000,00 |
645.000,00 |
100,00 |
|
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
790.000,00 |
-64.250,00 |
725.750,00 |
91,87 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
790.000,00 |
-64.250,00 |
725.750,00 |
91,87 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
790.000,00 |
-64.250,00 |
725.750,00 |
91,87 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
46.158.468,00 |
-1.080.207,00 |
45.078.261,00 |
97,66 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
13.029.824,00 |
-293.274,00 |
12.736.550,00 |
97,75 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
525.590,00 |
-50.730,00 |
474.860,00 |
90,35 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
8.159.988,00 |
-121.745,00 |
8.038.243,00 |
98,51 |
|
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
4.344.246,00 |
-120.799,00 |
4.223.447,00 |
97,22 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
5.990.551,00 |
30.350,00 |
6.020.901,00 |
100,51 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.550.000,00 |
3.550.000,00 |
100,00 |
|
|
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
2.440.551,00 |
30.350,00 |
2.470.901,00 |
101,24 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
141.500,00 |
0,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
5.905.871,00 |
-631.443,00 |
5.274.428,00 |
89,31 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.069.627,00 |
-691.489,00 |
3.378.138,00 |
83,01 |
|
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA |
1.550.154,00 |
60.046,00 |
1.610.200,00 |
103,87 |
|
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK |
286.090,00 |
286.090,00 |
100,00 |
|
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
92.040,00 |
-8.100,00 |
83.940,00 |
91,20 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
92.040,00 |
-8.100,00 |
83.940,00 |
91,20 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
20.470.782,00 |
-161.240,00 |
20.309.542,00 |
99,21 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
416.255,00 |
13.500,00 |
429.755,00 |
103,24 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
1.832.875,00 |
-71.195,00 |
1.761.680,00 |
96,12 |
|
11927 OŠ LAPAD |
3.207.029,00 |
109.013,00 |
3.316.042,00 |
103,40 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
3.444.755,00 |
-46.592,00 |
3.398.163,00 |
98,65 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
4.178.557,00 |
-47.149,00 |
4.131.408,00 |
98,87 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
3.505.956,00 |
-77.721,00 |
3.428.235,00 |
97,78 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
1.404.593,00 |
3.376,00 |
1.407.969,00 |
100,24 |
|
51378 OŠ MONTOVJERNA |
2.480.762,00 |
-44.472,00 |
2.436.290,00 |
98,21 |
|
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO |
527.900,00 |
-16.500,00 |
511.400,00 |
96,87 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
527.900,00 |
-16.500,00 |
511.400,00 |
96,87 |
|
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM |
23.697.580,00 |
-865.249,00 |
22.832.331,00 |
96,35 |
|
Glava: 00910 KULTURA |
1.317.634,00 |
-32.659,00 |
1.284.975,00 |
97,52 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.317.634,00 |
-32.659,00 |
1.284.975,00 |
97,52 |
|
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI |
21.494.861,00 |
-832.590,00 |
20.662.271,00 |
96,13 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
3.478.202,00 |
-180.790,00 |
3.297.412,00 |
94,80 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
1.429.975,00 |
45.817,00 |
1.475.792,00 |
103,20 |
|
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA |
2.707.586,00 |
68.960,00 |
2.776.546,00 |
102,55 |
|
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR |
2.387.000,00 |
-7.940,00 |
2.379.060,00 |
99,67 |
|
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE |
3.661.169,00 |
-839.450,00 |
2.821.719,00 |
77,07 |
|
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK |
312.416,00 |
16.081,00 |
328.497,00 |
105,15 |
|
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE |
4.528.347,00 |
43.570,00 |
4.571.917,00 |
100,96 |
|
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK |
1.231.758,00 |
-25.716,00 |
1.206.042,00 |
97,91 |
|
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO |
1.000.012,00 |
26.450,00 |
1.026.462,00 |
102,64 |
|
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA |
451.510,00 |
10.190,00 |
461.700,00 |
102,26 |
|
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK |
306.886,00 |
10.238,00 |
317.124,00 |
103,34 |
|
Glava: 00930 TURIZAM |
885.085,00 |
0,00 |
885.085,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
885.085,00 |
885.085,00 |
100,00 |
|
|
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
500.000,00 |
0,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA |
500.000,00 |
0,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
|
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO |
1.794.386,00 |
-387.926,00 |
1.406.460,00 |
78,38 |
|
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI |
1.028.636,00 |
-114.111,00 |
914.525,00 |
88,91 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.028.636,00 |
-114.111,00 |
914.525,00 |
88,91 |
|
Glava: 01120 GOSPODARSTVO |
765.750,00 |
-273.815,00 |
491.935,00 |
64,24 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
765.750,00 |
-273.815,00 |
491.935,00 |
64,24 |
|
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |
65.958.442,00 |
-28.887.716,00 |
37.070.726,00 |
56,20 |
|
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA |
4.080.803,00 |
-67.230,00 |
4.013.573,00 |
98,35 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.080.803,00 |
-67.230,00 |
4.013.573,00 |
98,35 |
|
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA |
58.736.528,00 |
-28.767.256,00 |
29.969.272,00 |
51,02 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
58.646.528,00 |
-28.826.256,00 |
29.820.272,00 |
50,85 |
|
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA |
90.000,00 |
59.000,00 |
149.000,00 |
165,56 |
|
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA |
3.141.111,00 |
-53.230,00 |
3.087.881,00 |
98,31 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
3.141.111,00 |
-53.230,00 |
3.087.881,00 |
98,31 |
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Rebalansu proračuna za 2025. godinu u ukupnoj svoti od 145.227.659 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.350.631 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Rebalansa proračuna, kako slijedi:
|
Oznaka |
Plan 2025.(1.) |
Povećanje /smanjenje (2.) |
Novi plan (3.) |
Indeks (4.) |
|
SVEUKUPNO |
181.815.838,00 |
-32.237.548,00 |
149.578.290,00 |
82,27 |
|
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE |
13.535.000,00 |
575.000,00 |
14.110.000,00 |
104,25 |
|
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
1.473.400,00 |
651.500,00 |
2.124.900,00 |
144,22 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.473.400,00 |
651.500,00 |
2.124.900,00 |
144,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.473.400,00 |
651.500,00 |
2.124.900,00 |
144,22 |
|
8001 STANOVI |
702.900,00 |
702.900,00 |
100,00 |
|
|
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
149.000,00 |
0,00 |
149.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
149.000,00 |
149.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
148.000,00 |
-1.000,00 |
147.000,00 |
99,32 |
|
32 Materijalni rashodi |
148.000,00 |
-1.000,00 |
147.000,00 |
99,32 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.000,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
200,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
200,00 |
|
K800105 STANOVI MOKOŠICA |
553.900,00 |
553.900,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
553.900,00 |
553.900,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
48.900,00 |
0,00 |
48.900,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
48.900,00 |
0,00 |
48.900,00 |
100,00 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
505.000,00 |
0,00 |
505.000,00 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
505.000,00 |
0,00 |
505.000,00 |
100,00 |
|
8002 NERAZVRSTANE CESTE |
115.500,00 |
-85.000,00 |
30.500,00 |
26,41 |
|
K800202 CESTA TT BLOK |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
K800204 CESTA OS3 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000,00 |
-1.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
1.000,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ |
4.000,00 |
-4.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.000,00 |
-4.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
4.000,00 |
-4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
-4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800206 CESTA MONTOVJERNA |
30.000,00 |
-30.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
-30.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
17.000,00 |
-17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
17.000,00 |
-17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.000,00 |
-13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
13.000,00 |
-13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800207 CESTA NUNCIJATA |
50.000,00 |
-50.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
-50.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
5.000,00 |
-5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
-5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
45.000,00 |
-45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
45.000,00 |
-45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ |
29.500,00 |
29.500,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.500,00 |
29.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
5.500,00 |
0,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.500,00 |
0,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
24.000,00 |
0,00 |
24.000,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
24.000,00 |
0,00 |
24.000,00 |
100,00 |
|
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
293.500,00 |
295.000,00 |
588.500,00 |
200,51 |
|
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
103.500,00 |
10.000,00 |
113.500,00 |
109,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
103.500,00 |
10.000,00 |
113.500,00 |
109,66 |
|
3 Rashodi poslovanja |
103.500,00 |
10.000,00 |
113.500,00 |
109,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
103.000,00 |
10.500,00 |
113.500,00 |
110,19 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP |
190.000,00 |
285.000,00 |
475.000,00 |
250,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
190.000,00 |
285.000,00 |
475.000,00 |
250,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
190.000,00 |
285.000,00 |
475.000,00 |
250,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
190.000,00 |
285.000,00 |
475.000,00 |
250,00 |
|
8004 ZEMLJIŠTA |
361.500,00 |
441.500,00 |
803.000,00 |
222,13 |
|
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA |
287.500,00 |
503.000,00 |
790.500,00 |
274,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
287.500,00 |
503.000,00 |
790.500,00 |
274,96 |
|
3 Rashodi poslovanja |
227.500,00 |
524.600,00 |
752.100,00 |
330,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
125.000,00 |
-3.000,00 |
122.000,00 |
97,60 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.000,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
100.500,00 |
529.600,00 |
630.100,00 |
626,97 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
60.000,00 |
-21.600,00 |
38.400,00 |
64,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
60.000,00 |
-21.600,00 |
38.400,00 |
64,00 |
|
K800402 MOST-OSOJNIK |
54.000,00 |
-54.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.000,00 |
-54.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
4.000,00 |
-4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
-4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
50.000,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
-50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM |
20.000,00 |
-7.500,00 |
12.500,00 |
62,50 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
-7.500,00 |
12.500,00 |
62,50 |
|
3 Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
-7.500,00 |
12.500,00 |
62,50 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
-7.500,00 |
12.500,00 |
62,50 |
|
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE |
12.061.600,00 |
-76.500,00 |
11.985.100,00 |
99,37 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
12.061.600,00 |
-76.500,00 |
11.985.100,00 |
99,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.061.600,00 |
-76.500,00 |
11.985.100,00 |
99,37 |
|
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE |
12.020.600,00 |
-57.000,00 |
11.963.600,00 |
99,53 |
|
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
10.265.000,00 |
0,00 |
10.265.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.265.000,00 |
10.265.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
10.265.000,00 |
0,00 |
10.265.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
10.265.000,00 |
0,00 |
10.265.000,00 |
100,00 |
|
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.755.600,00 |
-57.000,00 |
1.698.600,00 |
96,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.755.600,00 |
-57.000,00 |
1.698.600,00 |
96,75 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.755.600,00 |
-57.000,00 |
1.698.600,00 |
96,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.716.100,00 |
-57.000,00 |
1.659.100,00 |
96,68 |
|
34 Financijski rashodi |
39.500,00 |
0,00 |
39.500,00 |
100,00 |
|
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU |
41.000,00 |
-19.500,00 |
21.500,00 |
52,44 |
|
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ |
41.000,00 |
-19.500,00 |
21.500,00 |
52,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
41.000,00 |
-19.500,00 |
21.500,00 |
52,44 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
41.000,00 |
-19.500,00 |
21.500,00 |
52,44 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
41.000,00 |
-19.500,00 |
21.500,00 |
52,44 |
|
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
6.958.656,00 |
-1.130.000,00 |
5.828.656,00 |
83,76 |
|
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA |
6.958.656,00 |
-1.130.000,00 |
5.828.656,00 |
83,76 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
6.958.656,00 |
-1.130.000,00 |
5.828.656,00 |
83,76 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.538.656,00 |
-1.130.000,00 |
5.408.656,00 |
82,72 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
420.000,00 |
420.000,00 |
100,00 |
|
|
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA |
2.138.203,00 |
-186.215,00 |
1.951.988,00 |
91,29 |
|
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE |
1.574.283,00 |
36.013,00 |
1.610.296,00 |
102,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.574.283,00 |
36.013,00 |
1.610.296,00 |
102,29 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.572.283,00 |
37.287,00 |
1.609.570,00 |
102,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.567.402,00 |
37.950,00 |
1.605.352,00 |
102,42 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.981,00 |
-663,00 |
3.318,00 |
83,35 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.000,00 |
-1.274,00 |
726,00 |
36,30 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000,00 |
-1.274,00 |
726,00 |
36,30 |
|
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA |
39.817,00 |
-38.817,00 |
1.000,00 |
2,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
39.817,00 |
-38.817,00 |
1.000,00 |
2,51 |
|
3 Rashodi poslovanja |
39.817,00 |
-38.817,00 |
1.000,00 |
2,51 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
39.817,00 |
-38.817,00 |
1.000,00 |
2,51 |
|
A800905 JAMSTVENA ZALIHA |
26.545,00 |
-25.545,00 |
1.000,00 |
3,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.545,00 |
-25.545,00 |
1.000,00 |
3,77 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
26.545,00 |
-25.545,00 |
1.000,00 |
3,77 |
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
26.545,00 |
-25.545,00 |
1.000,00 |
3,77 |
|
A800906 POKROVITELJSTVA |
160.000,00 |
-114.600,00 |
45.400,00 |
28,38 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
160.000,00 |
-114.600,00 |
45.400,00 |
28,38 |
|
3 Rashodi poslovanja |
160.000,00 |
-114.600,00 |
45.400,00 |
28,38 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
27.400,00 |
42.400,00 |
282,67 |
|
35 Subvencije |
20.000,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
90.000,00 |
-90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
35.000,00 |
-32.000,00 |
3.000,00 |
8,57 |
|
K800910 UTD RAGUSA |
30.000,00 |
-11.000,00 |
19.000,00 |
63,33 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
-11.000,00 |
19.000,00 |
63,33 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
30.000,00 |
-11.000,00 |
19.000,00 |
63,33 |
|
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
30.000,00 |
-11.000,00 |
19.000,00 |
63,33 |
|
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA |
107.558,00 |
-32.266,00 |
75.292,00 |
70,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
107.558,00 |
-32.266,00 |
75.292,00 |
70,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
107.558,00 |
-32.266,00 |
75.292,00 |
70,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
107.558,00 |
-32.266,00 |
75.292,00 |
70,00 |
|
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA |
453.753,00 |
-282.398,00 |
171.355,00 |
37,76 |
|
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA |
19.018,00 |
-9.840,00 |
9.178,00 |
48,26 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
19.018,00 |
-9.840,00 |
9.178,00 |
48,26 |
|
3 Rashodi poslovanja |
19.018,00 |
-9.840,00 |
9.178,00 |
48,26 |
|
32 Materijalni rashodi |
19.018,00 |
-9.840,00 |
9.178,00 |
48,26 |
|
A801102 ZAŠTITA NA RADU |
11.000,00 |
-6.470,00 |
4.530,00 |
41,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.000,00 |
-6.470,00 |
4.530,00 |
41,18 |
|
3 Rashodi poslovanja |
11.000,00 |
-6.470,00 |
4.530,00 |
41,18 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.000,00 |
-6.470,00 |
4.530,00 |
41,18 |
|
A801103 CIVILNA ZAŠTITA |
294.815,00 |
-145.915,00 |
148.900,00 |
50,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
294.815,00 |
-145.915,00 |
148.900,00 |
50,51 |
|
3 Rashodi poslovanja |
277.263,00 |
-128.363,00 |
148.900,00 |
53,70 |
|
32 Materijalni rashodi |
157.263,00 |
-128.363,00 |
28.900,00 |
18,38 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
17.552,00 |
-17.552,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
17.552,00 |
-17.552,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801104 SMART CITY |
128.920,00 |
-120.173,00 |
8.747,00 |
6,78 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
128.920,00 |
-120.173,00 |
8.747,00 |
6,78 |
|
3 Rashodi poslovanja |
128.920,00 |
-120.173,00 |
8.747,00 |
6,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
128.920,00 |
-120.173,00 |
8.747,00 |
6,78 |
|
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE |
3.016.700,00 |
-565.612,00 |
2.451.088,00 |
81,25 |
|
K801201 RAČUNALNA OPREMA |
569.000,00 |
569.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
569.000,00 |
569.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
297.000,00 |
0,00 |
297.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
297.000,00 |
0,00 |
297.000,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
272.000,00 |
0,00 |
272.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
272.000,00 |
0,00 |
272.000,00 |
100,00 |
|
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI |
1.559.600,00 |
-360.000,00 |
1.199.600,00 |
76,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.559.600,00 |
-360.000,00 |
1.199.600,00 |
76,92 |
|
3 Rashodi poslovanja |
829.600,00 |
-40.000,00 |
789.600,00 |
95,18 |
|
32 Materijalni rashodi |
829.500,00 |
-40.000,00 |
789.500,00 |
95,18 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
730.000,00 |
-320.000,00 |
410.000,00 |
56,16 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
730.000,00 |
-320.000,00 |
410.000,00 |
56,16 |
|
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA |
288.100,00 |
-80.000,00 |
208.100,00 |
72,23 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
288.100,00 |
-80.000,00 |
208.100,00 |
72,23 |
|
3 Rashodi poslovanja |
155.100,00 |
0,00 |
155.100,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
155.000,00 |
0,00 |
155.000,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
133.000,00 |
-80.000,00 |
53.000,00 |
39,85 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
133.000,00 |
-80.000,00 |
53.000,00 |
39,85 |
|
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA |
600.000,00 |
-125.612,00 |
474.388,00 |
79,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
600.000,00 |
-125.612,00 |
474.388,00 |
79,06 |
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
4.388,00 |
4.388,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
4.388,00 |
4.388,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
600.000,00 |
-130.000,00 |
470.000,00 |
78,33 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
600.000,00 |
-130.000,00 |
470.000,00 |
78,33 |
|
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA |
1.350.000,00 |
-95.775,00 |
1.254.225,00 |
92,91 |
|
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI |
1.350.000,00 |
-95.775,00 |
1.254.225,00 |
92,91 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
930.000,00 |
-95.775,00 |
834.225,00 |
89,70 |
|
3 Rashodi poslovanja |
930.000,00 |
-95.775,00 |
834.225,00 |
89,70 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
930.000,00 |
-95.775,00 |
834.225,00 |
89,70 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
420.000,00 |
420.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
420.000,00 |
0,00 |
420.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
420.000,00 |
0,00 |
420.000,00 |
100,00 |
|
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU |
22.423.306,00 |
-397.200,00 |
22.026.106,00 |
98,23 |
|
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA |
727.280,00 |
-81.280,00 |
646.000,00 |
88,82 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
727.280,00 |
-81.280,00 |
646.000,00 |
88,82 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
697.280,00 |
-86.280,00 |
611.000,00 |
87,63 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
5.000,00 |
5.000,00 |
||
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
|
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA |
727.280,00 |
-81.280,00 |
646.000,00 |
88,82 |
|
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA |
727.280,00 |
-81.280,00 |
646.000,00 |
88,82 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
697.280,00 |
-86.280,00 |
611.000,00 |
87,63 |
|
3 Rashodi poslovanja |
576.280,00 |
-86.280,00 |
490.000,00 |
85,03 |
|
32 Materijalni rashodi |
492.280,00 |
-72.780,00 |
419.500,00 |
85,22 |
|
34 Financijski rashodi |
53.000,00 |
8.500,00 |
61.500,00 |
116,04 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
30.000,00 |
-22.000,00 |
8.000,00 |
26,67 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
121.000,00 |
0,00 |
121.000,00 |
100,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
121.000,00 |
0,00 |
121.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
5.000,00 |
5.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 46 Komunalni doprinosi |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
8.578.026,00 |
34.080,00 |
8.612.106,00 |
100,40 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.667.170,00 |
18.000,00 |
7.685.170,00 |
100,23 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
898.797,00 |
-42.000,00 |
856.797,00 |
95,33 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
121.398,00 |
121.398,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
6.522.500,00 |
60.000,00 |
6.582.500,00 |
100,92 |
|
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
15.873,00 |
15.873,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
5.602,00 |
5.602,00 |
100,00 |
|
|
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA |
2.741.000,00 |
-2.000,00 |
2.739.000,00 |
99,93 |
|
A801607 ZONA A, B, C, D |
2.655.000,00 |
0,00 |
2.655.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
98.150,00 |
98.150,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
98.150,00 |
0,00 |
98.150,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
98.150,00 |
0,00 |
98.150,00 |
100,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
2.556.850,00 |
2.556.850,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.556.850,00 |
0,00 |
2.556.850,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.556.850,00 |
0,00 |
2.556.850,00 |
100,00 |
|
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |
86.000,00 |
-2.000,00 |
84.000,00 |
97,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
86.000,00 |
-2.000,00 |
84.000,00 |
97,67 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
86.000,00 |
-2.000,00 |
84.000,00 |
97,67 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
86.000,00 |
-2.000,00 |
84.000,00 |
97,67 |
|
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE |
1.705.000,00 |
97.000,00 |
1.802.000,00 |
105,69 |
|
A801701 JAVNI NASADI |
1.705.000,00 |
97.000,00 |
1.802.000,00 |
105,69 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
40,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
40,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
40,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.850,00 |
1.850,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.850,00 |
0,00 |
1.850,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.850,00 |
0,00 |
1.850,00 |
100,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
1.698.150,00 |
100.000,00 |
1.798.150,00 |
105,89 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.698.150,00 |
100.000,00 |
1.798.150,00 |
105,89 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.698.150,00 |
100.000,00 |
1.798.150,00 |
105,89 |
|
8018 JAVNE POVRŠINE |
839.800,00 |
-79.000,00 |
760.800,00 |
90,59 |
|
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA |
80.000,00 |
-40.000,00 |
40.000,00 |
50,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
80.000,00 |
-40.000,00 |
40.000,00 |
50,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
80.000,00 |
-40.000,00 |
40.000,00 |
50,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.000,00 |
-40.000,00 |
40.000,00 |
50,00 |
|
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI |
160.000,00 |
0,00 |
160.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
160.000,00 |
160.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
160.000,00 |
0,00 |
160.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
160.000,00 |
0,00 |
160.000,00 |
100,00 |
|
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |
382.800,00 |
-4.000,00 |
378.800,00 |
98,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
42.800,00 |
-4.000,00 |
38.800,00 |
90,65 |
|
3 Rashodi poslovanja |
9.300,00 |
-4.000,00 |
5.300,00 |
56,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.300,00 |
-4.000,00 |
5.300,00 |
56,99 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
33.500,00 |
0,00 |
33.500,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
33.500,00 |
0,00 |
33.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
340.000,00 |
340.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
340.000,00 |
0,00 |
340.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
340.000,00 |
0,00 |
340.000,00 |
100,00 |
|
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA |
75.000,00 |
-35.000,00 |
40.000,00 |
53,33 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
75.000,00 |
-35.000,00 |
40.000,00 |
53,33 |
|
3 Rashodi poslovanja |
75.000,00 |
-35.000,00 |
40.000,00 |
53,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
75.000,00 |
-35.000,00 |
40.000,00 |
53,33 |
|
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
A801813 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA MARINA KNEŽEVIĆA U NOVOJ MOKOŠICI |
32.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
16.127,00 |
16.127,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
16.127,00 |
0,00 |
16.127,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.127,00 |
0,00 |
16.127,00 |
100,00 |
|
Izvor: 53 Kapitalne pomoći |
15.873,00 |
15.873,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
15.873,00 |
0,00 |
15.873,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.873,00 |
0,00 |
15.873,00 |
100,00 |
|
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI |
130.000,00 |
130.000,00 |
100,00 |
|
|
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA |
130.000,00 |
0,00 |
130.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
121.398,00 |
121.398,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
121.398,00 |
0,00 |
121.398,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
121.398,00 |
0,00 |
121.398,00 |
100,00 |
|
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
5.602,00 |
5.602,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
5.602,00 |
0,00 |
5.602,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.602,00 |
0,00 |
5.602,00 |
100,00 |
|
8020 JAVNA RASVJETA |
1.492.500,00 |
1.492.500,00 |
100,00 |
|
|
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA |
210.000,00 |
0,00 |
210.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
210.000,00 |
210.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
210.000,00 |
0,00 |
210.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
210.000,00 |
0,00 |
210.000,00 |
100,00 |
|
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE |
775.000,00 |
0,00 |
775.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
775.000,00 |
775.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
775.000,00 |
0,00 |
775.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
775.000,00 |
0,00 |
775.000,00 |
100,00 |
|
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA |
67.000,00 |
0,00 |
67.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
67.000,00 |
67.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
33.500,00 |
0,00 |
33.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.500,00 |
0,00 |
33.500,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
33.500,00 |
0,00 |
33.500,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
33.500,00 |
0,00 |
33.500,00 |
100,00 |
|
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA |
440.500,00 |
0,00 |
440.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
440.500,00 |
440.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
440.500,00 |
0,00 |
440.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
440.000,00 |
0,00 |
440.000,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
100,00 |
|
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI |
499.800,00 |
6.000,00 |
505.800,00 |
101,20 |
|
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA |
238.300,00 |
-5.000,00 |
233.300,00 |
97,90 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.300,00 |
-5.000,00 |
13.300,00 |
72,68 |
|
3 Rashodi poslovanja |
18.300,00 |
-5.000,00 |
13.300,00 |
72,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.300,00 |
-5.000,00 |
13.300,00 |
72,68 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
220.000,00 |
220.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
220.000,00 |
0,00 |
220.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
220.000,00 |
0,00 |
220.000,00 |
100,00 |
|
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA |
135.000,00 |
0,00 |
135.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
135.000,00 |
135.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
135.000,00 |
0,00 |
135.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
135.000,00 |
0,00 |
135.000,00 |
100,00 |
|
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE |
111.500,00 |
11.000,00 |
122.500,00 |
109,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
111.500,00 |
11.000,00 |
122.500,00 |
109,87 |
|
3 Rashodi poslovanja |
111.500,00 |
11.000,00 |
122.500,00 |
109,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
97.500,00 |
15.000,00 |
112.500,00 |
115,38 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
14.000,00 |
-4.000,00 |
10.000,00 |
71,43 |
|
A802204 JAVNI SATOVI |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE |
189.770,00 |
189.770,00 |
100,00 |
|
|
A802301 DERATIZACIJA |
68.450,00 |
0,00 |
68.450,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
68.450,00 |
68.450,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
68.450,00 |
0,00 |
68.450,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
68.450,00 |
0,00 |
68.450,00 |
100,00 |
|
A802302 DEZINSEKCIJA |
114.680,00 |
0,00 |
114.680,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
114.680,00 |
114.680,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
114.680,00 |
0,00 |
114.680,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
114.680,00 |
0,00 |
114.680,00 |
100,00 |
|
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA |
6.640,00 |
0,00 |
6.640,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.640,00 |
6.640,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.640,00 |
0,00 |
6.640,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.640,00 |
0,00 |
6.640,00 |
100,00 |
|
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA |
69.300,00 |
-4.000,00 |
65.300,00 |
94,23 |
|
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA |
10.800,00 |
0,00 |
10.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.800,00 |
10.800,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
10.800,00 |
0,00 |
10.800,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.800,00 |
0,00 |
10.800,00 |
100,00 |
|
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
A802414 UKLANJANJE VOZILA |
5.500,00 |
0,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.500,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
5.500,00 |
0,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.500,00 |
0,00 |
5.500,00 |
100,00 |
|
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA |
20.000,00 |
-4.000,00 |
16.000,00 |
80,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
-4.000,00 |
16.000,00 |
80,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
10.000,00 |
2.000,00 |
12.000,00 |
120,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
2.000,00 |
12.000,00 |
120,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
-6.000,00 |
4.000,00 |
40,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
-6.000,00 |
4.000,00 |
40,00 |
|
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK" |
910.856,00 |
16.080,00 |
926.936,00 |
101,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
812.550,00 |
812.550,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
58.500,00 |
58.500,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
16.080,00 |
16.080,00 |
||
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
39.806,00 |
39.806,00 |
100,00 |
|
|
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA |
910.856,00 |
16.080,00 |
926.936,00 |
101,77 |
|
A802901 REDOVNA DJELATNOST |
910.856,00 |
16.080,00 |
926.936,00 |
101,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
812.550,00 |
812.550,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
802.450,00 |
4.480,00 |
806.930,00 |
100,56 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
452.500,00 |
-8.640,00 |
443.860,00 |
98,09 |
|
32 Materijalni rashodi |
349.400,00 |
13.120,00 |
362.520,00 |
103,76 |
|
34 Financijski rashodi |
550,00 |
0,00 |
550,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.100,00 |
-4.480,00 |
5.620,00 |
55,64 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.100,00 |
-4.480,00 |
5.620,00 |
55,64 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
58.500,00 |
58.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
25.000,00 |
-5.750,00 |
19.250,00 |
77,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
-5.750,00 |
19.250,00 |
77,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
33.500,00 |
5.750,00 |
39.250,00 |
117,16 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
33.500,00 |
5.750,00 |
39.250,00 |
117,16 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
16.080,00 |
16.080,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
16.080,00 |
16.080,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
16.080,00 |
16.080,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
39.806,00 |
39.806,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
39.806,00 |
0,00 |
39.806,00 |
100,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
36.000,00 |
0,00 |
36.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.806,00 |
0,00 |
3.806,00 |
100,00 |
|
Glava: 00530 VATROGASTVO |
5.593.000,00 |
5.000,00 |
5.598.000,00 |
100,09 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
938.000,00 |
-10.000,00 |
928.000,00 |
98,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
938.000,00 |
-10.000,00 |
928.000,00 |
98,93 |
|
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO |
938.000,00 |
-10.000,00 |
928.000,00 |
98,93 |
|
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA |
938.000,00 |
-10.000,00 |
928.000,00 |
98,93 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
938.000,00 |
-10.000,00 |
928.000,00 |
98,93 |
|
3 Rashodi poslovanja |
938.000,00 |
-10.000,00 |
928.000,00 |
98,93 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
938.000,00 |
-10.000,00 |
928.000,00 |
98,93 |
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
4.655.000,00 |
15.000,00 |
4.670.000,00 |
100,32 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.101.672,00 |
3.101.672,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
70.322,00 |
12.000,00 |
82.322,00 |
117,06 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.308.328,00 |
1.308.328,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
66.000,00 |
3.000,00 |
69.000,00 |
104,55 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
108.678,00 |
108.678,00 |
100,00 |
|
|
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO |
4.655.000,00 |
15.000,00 |
4.670.000,00 |
100,32 |
|
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO |
491.678,00 |
8.000,00 |
499.678,00 |
101,63 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
397.000,00 |
397.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
397.000,00 |
0,00 |
397.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
397.000,00 |
0,00 |
397.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.000,00 |
5.000,00 |
6.000,00 |
600,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.000,00 |
5.000,00 |
6.000,00 |
600,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
5.000,00 |
6.000,00 |
600,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
3.000,00 |
3.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
93.678,00 |
93.678,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
93.678,00 |
0,00 |
93.678,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
93.678,00 |
0,00 |
93.678,00 |
100,00 |
|
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA |
2.854.994,00 |
7.000,00 |
2.861.994,00 |
100,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.704.672,00 |
2.704.672,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.704.672,00 |
0,00 |
2.704.672,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.431.509,00 |
-5.000,00 |
2.426.509,00 |
99,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
232.354,00 |
5.000,00 |
237.354,00 |
102,15 |
|
34 Financijski rashodi |
809,00 |
0,00 |
809,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
69.322,00 |
7.000,00 |
76.322,00 |
110,10 |
|
3 Rashodi poslovanja |
69.322,00 |
7.000,00 |
76.322,00 |
110,10 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.500,00 |
0,00 |
3.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
65.422,00 |
7.000,00 |
72.422,00 |
110,70 |
|
34 Financijski rashodi |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
66.000,00 |
66.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
66.000,00 |
0,00 |
66.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
64.000,00 |
0,00 |
64.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.308.328,00 |
0,00 |
1.308.328,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.308.328,00 |
1.308.328,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.308.328,00 |
0,00 |
1.308.328,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.140.882,00 |
0,00 |
1.140.882,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
167.046,00 |
0,00 |
167.046,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
100,00 |
|
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE |
6.880.000,00 |
-355.000,00 |
6.525.000,00 |
94,84 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
6.880.000,00 |
-355.000,00 |
6.525.000,00 |
94,84 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.746.210,00 |
-77.000,00 |
4.669.210,00 |
98,38 |
|
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |
230.000,00 |
-43.000,00 |
187.000,00 |
81,30 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
240.000,00 |
-210.000,00 |
30.000,00 |
12,50 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
120.000,00 |
-5.000,00 |
115.000,00 |
95,83 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
298.602,00 |
40.000,00 |
338.602,00 |
113,40 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
727.500,00 |
-60.000,00 |
667.500,00 |
91,75 |
|
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
410.000,00 |
410.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
107.688,00 |
107.688,00 |
100,00 |
|
|
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA |
3.609.000,00 |
-95.000,00 |
3.514.000,00 |
97,37 |
|
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
42.000,00 |
-15.000,00 |
27.000,00 |
64,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
42.000,00 |
-15.000,00 |
27.000,00 |
64,29 |
|
3 Rashodi poslovanja |
42.000,00 |
-15.000,00 |
27.000,00 |
64,29 |
|
32 Materijalni rashodi |
42.000,00 |
-15.000,00 |
27.000,00 |
64,29 |
|
A816002 LEGALIZACIJA CESTA |
50.000,00 |
-10.000,00 |
40.000,00 |
80,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
-10.000,00 |
40.000,00 |
80,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
-10.000,00 |
40.000,00 |
80,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
-10.000,00 |
40.000,00 |
80,00 |
|
A816003 PROMETNE POVRŠINE |
2.867.000,00 |
-15.000,00 |
2.852.000,00 |
99,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.775.210,00 |
-25.000,00 |
1.750.210,00 |
98,59 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.775.210,00 |
-25.000,00 |
1.750.210,00 |
98,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.774.710,00 |
-25.000,00 |
1.749.710,00 |
98,59 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama |
120.000,00 |
-5.000,00 |
115.000,00 |
95,83 |
|
3 Rashodi poslovanja |
120.000,00 |
-5.000,00 |
115.000,00 |
95,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
120.000,00 |
-5.000,00 |
115.000,00 |
95,83 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
156.602,00 |
75.000,00 |
231.602,00 |
147,89 |
|
3 Rashodi poslovanja |
126.602,00 |
90.000,00 |
216.602,00 |
171,09 |
|
32 Materijalni rashodi |
126.602,00 |
90.000,00 |
216.602,00 |
171,09 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
30.000,00 |
-15.000,00 |
15.000,00 |
50,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
-15.000,00 |
15.000,00 |
50,00 |
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
297.500,00 |
-60.000,00 |
237.500,00 |
79,83 |
|
3 Rashodi poslovanja |
297.500,00 |
-60.000,00 |
237.500,00 |
79,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
297.500,00 |
-60.000,00 |
237.500,00 |
79,83 |
|
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
410.000,00 |
410.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
410.000,00 |
0,00 |
410.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
410.000,00 |
0,00 |
410.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
107.688,00 |
107.688,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
107.688,00 |
0,00 |
107.688,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
107.688,00 |
0,00 |
107.688,00 |
100,00 |
|
A816004 SEMAFORI |
73.000,00 |
-20.000,00 |
53.000,00 |
72,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
65.000,00 |
-20.000,00 |
45.000,00 |
69,23 |
|
3 Rashodi poslovanja |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
30.000,00 |
-20.000,00 |
10.000,00 |
33,33 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
-20.000,00 |
10.000,00 |
33,33 |
|
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE |
77.000,00 |
-15.000,00 |
62.000,00 |
80,52 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
77.000,00 |
-15.000,00 |
62.000,00 |
80,52 |
|
3 Rashodi poslovanja |
33.500,00 |
-15.000,00 |
18.500,00 |
55,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
33.500,00 |
-15.000,00 |
18.500,00 |
55,22 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
43.500,00 |
0,00 |
43.500,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
43.500,00 |
0,00 |
43.500,00 |
100,00 |
|
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA |
430.000,00 |
430.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 47 Komunalne naknade |
430.000,00 |
430.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
430.000,00 |
0,00 |
430.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
430.000,00 |
0,00 |
430.000,00 |
100,00 |
|
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |
70.000,00 |
-20.000,00 |
50.000,00 |
71,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
70.000,00 |
-20.000,00 |
50.000,00 |
71,43 |
|
3 Rashodi poslovanja |
70.000,00 |
-20.000,00 |
50.000,00 |
71,43 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.000,00 |
-20.000,00 |
50.000,00 |
71,43 |
|
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ |
2.611.000,00 |
2.611.000,00 |
100,00 |
|
|
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA |
2.611.000,00 |
0,00 |
2.611.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.381.000,00 |
43.000,00 |
2.424.000,00 |
101,81 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.381.000,00 |
43.000,00 |
2.424.000,00 |
101,81 |
|
35 Subvencije |
2.381.000,00 |
43.000,00 |
2.424.000,00 |
101,81 |
|
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti |
230.000,00 |
-43.000,00 |
187.000,00 |
81,30 |
|
3 Rashodi poslovanja |
230.000,00 |
-43.000,00 |
187.000,00 |
81,30 |
|
35 Subvencije |
230.000,00 |
-43.000,00 |
187.000,00 |
81,30 |
|
8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA |
660.000,00 |
-260.000,00 |
400.000,00 |
60,61 |
|
T816211 PJEŠAČKA MAGISTRALA OŠ MONTOVJERNA - DVORANA GOSPINO POLJE |
120.000,00 |
-20.000,00 |
100.000,00 |
83,33 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
120.000,00 |
-20.000,00 |
100.000,00 |
83,33 |
|
3 Rashodi poslovanja |
120.000,00 |
-20.000,00 |
100.000,00 |
83,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
120.000,00 |
-20.000,00 |
100.000,00 |
83,33 |
|
T816212 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE TAMARIĆ |
120.000,00 |
-30.000,00 |
90.000,00 |
75,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
120.000,00 |
-30.000,00 |
90.000,00 |
75,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
120.000,00 |
-30.000,00 |
90.000,00 |
75,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
120.000,00 |
-30.000,00 |
90.000,00 |
75,00 |
|
T816213 JARUŽANJE RIJEKE OMBLE |
120.000,00 |
-90.000,00 |
30.000,00 |
25,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
120.000,00 |
-90.000,00 |
30.000,00 |
25,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
120.000,00 |
-90.000,00 |
30.000,00 |
25,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
120.000,00 |
-90.000,00 |
30.000,00 |
25,00 |
|
T816214 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
T816215 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
T816216 SANIRANJE POTPORNIH ZIDOVA U DUBRAVICI |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
T816217 SANACIJA OBALNOG ZIDA DUŽ PLAŽE INGALO NA KOLOČEPU |
60.000,00 |
-60.000,00 |
||
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
60.000,00 |
-60.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
60.000,00 |
-60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
-60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T816218 DIZALIZA ZA BARKE U TRSTENOM |
60.000,00 |
-60.000,00 |
||
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
60.000,00 |
-60.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
60.000,00 |
-60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
-60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 00550 MORE |
645.000,00 |
0,00 |
645.000,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
645.000,00 |
645.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
630.000,00 |
630.000,00 |
100,00 |
|
|
8163 MORE |
645.000,00 |
645.000,00 |
100,00 |
|
|
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
525.000,00 |
0,00 |
525.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
510.000,00 |
510.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
510.000,00 |
0,00 |
510.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
440.000,00 |
0,00 |
440.000,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
70.000,00 |
0,00 |
70.000,00 |
100,00 |
|
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
790.000,00 |
-64.250,00 |
725.750,00 |
91,87 |
|
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
790.000,00 |
-64.250,00 |
725.750,00 |
91,87 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
790.000,00 |
-64.250,00 |
725.750,00 |
91,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
760.750,00 |
-64.150,00 |
696.600,00 |
91,57 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
12.250,00 |
12.250,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 61 Kapitalne donacije |
17.000,00 |
-100,00 |
16.900,00 |
99,41 |
|
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
117.250,00 |
-27.200,00 |
90.050,00 |
76,80 |
|
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA |
18.750,00 |
18.750,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.750,00 |
18.750,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
18.650,00 |
0,00 |
18.650,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
18.650,00 |
0,00 |
18.650,00 |
100,00 |
|
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN |
23.750,00 |
23.750,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
23.750,00 |
23.750,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
23.600,00 |
0,00 |
23.600,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
23.600,00 |
0,00 |
23.600,00 |
100,00 |
|
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA |
60.800,00 |
-24.050,00 |
36.750,00 |
60,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
43.800,00 |
-23.950,00 |
19.850,00 |
45,32 |
|
3 Rashodi poslovanja |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
43.350,00 |
-23.950,00 |
19.400,00 |
44,75 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
43.350,00 |
-23.950,00 |
19.400,00 |
44,75 |
|
Izvor: 61 Kapitalne donacije |
17.000,00 |
-100,00 |
16.900,00 |
99,41 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
17.000,00 |
-100,00 |
16.900,00 |
99,41 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
17.000,00 |
-100,00 |
16.900,00 |
99,41 |
|
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA |
7.400,00 |
-3.150,00 |
4.250,00 |
57,43 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.400,00 |
-3.150,00 |
4.250,00 |
57,43 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
7.400,00 |
-3.150,00 |
4.250,00 |
57,43 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
7.400,00 |
-3.150,00 |
4.250,00 |
57,43 |
|
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA |
6.550,00 |
6.550,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.550,00 |
6.550,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
6.550,00 |
0,00 |
6.550,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
100,00 |
|
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA |
650.550,00 |
-35.150,00 |
615.400,00 |
94,60 |
|
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA |
116.900,00 |
-50,00 |
116.850,00 |
99,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
104.650,00 |
-50,00 |
104.600,00 |
99,95 |
|
3 Rashodi poslovanja |
50,00 |
-50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
50,00 |
-50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
104.600,00 |
0,00 |
104.600,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
104.600,00 |
0,00 |
104.600,00 |
100,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
12.250,00 |
12.250,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
12.250,00 |
0,00 |
12.250,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.250,00 |
0,00 |
12.250,00 |
100,00 |
|
T811705 ZAŠTITA VODA |
33.200,00 |
-33.200,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.200,00 |
-33.200,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
33.200,00 |
-33.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
33.200,00 |
-33.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA |
8.300,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.300,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
8.300,00 |
0,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.300,00 |
0,00 |
8.300,00 |
100,00 |
|
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM |
479.850,00 |
479.850,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
479.850,00 |
479.850,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
479.850,00 |
0,00 |
479.850,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
479.850,00 |
0,00 |
479.850,00 |
100,00 |
|
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA |
12.300,00 |
-1.900,00 |
10.400,00 |
84,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.300,00 |
-1.900,00 |
10.400,00 |
84,55 |
|
3 Rashodi poslovanja |
12.300,00 |
-1.900,00 |
10.400,00 |
84,55 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.300,00 |
-1.900,00 |
10.400,00 |
84,55 |
|
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
22.200,00 |
-1.900,00 |
20.300,00 |
91,44 |
|
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA |
22.200,00 |
-1.900,00 |
20.300,00 |
91,44 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.200,00 |
-1.900,00 |
20.300,00 |
91,44 |
|
3 Rashodi poslovanja |
22.200,00 |
-1.900,00 |
20.300,00 |
91,44 |
|
32 Materijalni rashodi |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
21.350,00 |
-1.900,00 |
19.450,00 |
91,10 |
|
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
46.158.468,00 |
-1.080.207,00 |
45.078.261,00 |
97,66 |
|
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
13.029.824,00 |
-293.274,00 |
12.736.550,00 |
97,75 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
525.590,00 |
-50.730,00 |
474.860,00 |
90,35 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
525.590,00 |
-50.730,00 |
474.860,00 |
90,35 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
521.770,00 |
-50.080,00 |
471.690,00 |
90,40 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
461.770,00 |
-4.400,00 |
457.370,00 |
99,05 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
461.770,00 |
-4.400,00 |
457.370,00 |
99,05 |
|
3 Rashodi poslovanja |
461.770,00 |
-4.400,00 |
457.370,00 |
99,05 |
|
32 Materijalni rashodi |
119.460,00 |
0,00 |
119.460,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
342.310,00 |
-4.400,00 |
337.910,00 |
98,71 |
|
T805309 DJEČJI VRTIĆ SUĐURAĐ - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA |
60.000,00 |
-45.680,00 |
14.320,00 |
23,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
-45.680,00 |
14.320,00 |
23,87 |
|
3 Rashodi poslovanja |
60.000,00 |
-45.680,00 |
14.320,00 |
23,87 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
-45.680,00 |
14.320,00 |
23,87 |
|
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA |
3.820,00 |
-650,00 |
3.170,00 |
82,98 |
|
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA |
3.820,00 |
-650,00 |
3.170,00 |
82,98 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.820,00 |
-650,00 |
3.170,00 |
82,98 |
|
3 Rashodi poslovanja |
3.820,00 |
-650,00 |
3.170,00 |
82,98 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.820,00 |
-650,00 |
3.170,00 |
82,98 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
8.159.988,00 |
-121.745,00 |
8.038.243,00 |
98,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.762.167,00 |
-110.000,00 |
6.652.167,00 |
98,37 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
840.000,00 |
-12.100,00 |
827.900,00 |
98,56 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
284.000,00 |
355,00 |
284.355,00 |
100,13 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
134.313,00 |
134.313,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
139.508,00 |
139.508,00 |
100,00 |
|
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
8.159.988,00 |
-121.745,00 |
8.038.243,00 |
98,51 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
8.159.988,00 |
-121.745,00 |
8.038.243,00 |
98,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.762.167,00 |
-110.000,00 |
6.652.167,00 |
98,37 |
|
3 Rashodi poslovanja |
6.762.167,00 |
-110.000,00 |
6.652.167,00 |
98,37 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.392.058,00 |
-136.800,00 |
6.255.258,00 |
97,86 |
|
32 Materijalni rashodi |
355.109,00 |
41.800,00 |
396.909,00 |
111,77 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
15.000,00 |
-15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
840.000,00 |
-12.100,00 |
827.900,00 |
98,56 |
|
3 Rashodi poslovanja |
820.000,00 |
-12.100,00 |
807.900,00 |
98,52 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
808.750,00 |
-22.100,00 |
786.650,00 |
97,27 |
|
34 Financijski rashodi |
4.250,00 |
0,00 |
4.250,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
284.000,00 |
355,00 |
284.355,00 |
100,13 |
|
3 Rashodi poslovanja |
284.000,00 |
355,00 |
284.355,00 |
100,13 |
|
32 Materijalni rashodi |
284.000,00 |
355,00 |
284.355,00 |
100,13 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
134.313,00 |
134.313,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
128.313,00 |
300,00 |
128.613,00 |
100,23 |
|
32 Materijalni rashodi |
128.313,00 |
300,00 |
128.613,00 |
100,23 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
6.000,00 |
-300,00 |
5.700,00 |
95,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.000,00 |
-300,00 |
5.700,00 |
95,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
139.508,00 |
139.508,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
101.800,00 |
0,00 |
101.800,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
101.800,00 |
0,00 |
101.800,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
37.708,00 |
0,00 |
37.708,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
37.708,00 |
0,00 |
37.708,00 |
100,00 |
|
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA |
4.344.246,00 |
-120.799,00 |
4.223.447,00 |
97,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.829.310,00 |
-115.403,00 |
3.713.907,00 |
96,99 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
344.100,00 |
-26.800,00 |
317.300,00 |
92,21 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
156.000,00 |
156.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.836,00 |
21.404,00 |
36.240,00 |
244,27 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
4.344.246,00 |
-120.799,00 |
4.223.447,00 |
97,22 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
4.344.246,00 |
-120.799,00 |
4.223.447,00 |
97,22 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.829.310,00 |
-115.403,00 |
3.713.907,00 |
96,99 |
|
3 Rashodi poslovanja |
3.754.810,00 |
-113.603,00 |
3.641.207,00 |
96,97 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.415.110,00 |
-117.463,00 |
3.297.647,00 |
96,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
339.700,00 |
3.860,00 |
343.560,00 |
101,14 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
74.500,00 |
-1.800,00 |
72.700,00 |
97,58 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
34.500,00 |
-1.800,00 |
32.700,00 |
94,78 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
344.100,00 |
-26.800,00 |
317.300,00 |
92,21 |
|
3 Rashodi poslovanja |
344.100,00 |
-30.000,00 |
314.100,00 |
91,28 |
|
32 Materijalni rashodi |
341.600,00 |
-30.000,00 |
311.600,00 |
91,22 |
|
34 Financijski rashodi |
2.500,00 |
0,00 |
2.500,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
156.000,00 |
156.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
156.000,00 |
0,00 |
156.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
156.000,00 |
0,00 |
156.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.836,00 |
21.404,00 |
36.240,00 |
244,27 |
|
3 Rashodi poslovanja |
14.836,00 |
21.404,00 |
36.240,00 |
244,27 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.836,00 |
21.404,00 |
36.240,00 |
244,27 |
|
Glava: 00840 ŠPORT |
5.990.551,00 |
30.350,00 |
6.020.901,00 |
100,51 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
3.550.000,00 |
3.550.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.350.000,00 |
3.350.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
|
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU |
3.550.000,00 |
3.550.000,00 |
100,00 |
|
|
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA |
3.070.000,00 |
0,00 |
3.070.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.070.000,00 |
3.070.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.070.000,00 |
0,00 |
3.070.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
3.070.000,00 |
0,00 |
3.070.000,00 |
100,00 |
|
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK |
110.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
110.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
110.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
A806214 DU MOTION |
90.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 45 Turistička pristojba |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
90.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
90.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
100,00 |
|
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM |
130.000,00 |
0,00 |
130.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
130.000,00 |
130.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
130.000,00 |
0,00 |
130.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
2.440.551,00 |
30.350,00 |
2.470.901,00 |
101,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.177.030,00 |
20.000,00 |
2.197.030,00 |
100,92 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
150.000,00 |
10.350,00 |
160.350,00 |
106,90 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
63.521,00 |
63.521,00 |
100,00 |
|
|
8060 REDOVNA DJELATNOST |
2.440.551,00 |
30.350,00 |
2.470.901,00 |
101,24 |
|
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.952.030,00 |
-49.250,00 |
1.902.780,00 |
97,48 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.762.030,00 |
-27.000,00 |
1.735.030,00 |
98,47 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.762.030,00 |
-27.000,00 |
1.735.030,00 |
98,47 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.021.000,00 |
-25.640,00 |
995.360,00 |
97,49 |
|
32 Materijalni rashodi |
739.960,00 |
-560,00 |
739.400,00 |
99,92 |
|
34 Financijski rashodi |
1.070,00 |
-800,00 |
270,00 |
25,23 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
150.000,00 |
4.550,00 |
154.550,00 |
103,03 |
|
3 Rashodi poslovanja |
145.000,00 |
9.550,00 |
154.550,00 |
106,59 |
|
32 Materijalni rashodi |
141.350,00 |
10.000,00 |
151.350,00 |
107,07 |
|
34 Financijski rashodi |
850,00 |
250,00 |
1.100,00 |
129,41 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.800,00 |
-700,00 |
2.100,00 |
75,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.000,00 |
-5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.000,00 |
-5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
40.000,00 |
-26.800,00 |
13.200,00 |
33,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
40.000,00 |
-26.800,00 |
13.200,00 |
33,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
-26.800,00 |
13.200,00 |
33,00 |
|
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU |
488.521,00 |
79.600,00 |
568.121,00 |
116,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
415.000,00 |
47.000,00 |
462.000,00 |
111,33 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
415.000,00 |
47.000,00 |
462.000,00 |
111,33 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
405.000,00 |
47.000,00 |
452.000,00 |
111,60 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
5.800,00 |
5.800,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
23.521,00 |
26.800,00 |
50.321,00 |
213,94 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
23.521,00 |
26.800,00 |
50.321,00 |
213,94 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.521,00 |
500,00 |
9.021,00 |
105,87 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
15.000,00 |
26.300,00 |
41.300,00 |
275,33 |
|
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA |
141.500,00 |
0,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
|
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI |
141.500,00 |
141.500,00 |
100,00 |
|
|
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE |
91.500,00 |
0,00 |
91.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
91.500,00 |
91.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
91.500,00 |
0,00 |
91.500,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
91.500,00 |
0,00 |
91.500,00 |
100,00 |
|
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
5.905.871,00 |
-631.443,00 |
5.274.428,00 |
89,31 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.069.627,00 |
-691.489,00 |
3.378.138,00 |
83,01 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.656.082,00 |
-691.029,00 |
2.965.053,00 |
81,10 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
5.740,00 |
-460,00 |
5.280,00 |
91,99 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
7.805,00 |
7.805,00 |
100,00 |
|
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
3.305.565,00 |
-647.159,00 |
2.658.406,00 |
80,42 |
|
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE |
289.000,00 |
-4.000,00 |
285.000,00 |
98,62 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
289.000,00 |
-4.000,00 |
285.000,00 |
98,62 |
|
3 Rashodi poslovanja |
289.000,00 |
-4.000,00 |
285.000,00 |
98,62 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
289.000,00 |
-4.000,00 |
285.000,00 |
98,62 |
|
A806504 PUČKA KUHINJA |
393.800,00 |
-28.800,00 |
365.000,00 |
92,69 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
393.800,00 |
-28.800,00 |
365.000,00 |
92,69 |
|
3 Rashodi poslovanja |
393.800,00 |
-28.800,00 |
365.000,00 |
92,69 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
393.800,00 |
-28.800,00 |
365.000,00 |
92,69 |
|
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE |
114.100,00 |
0,00 |
114.100,00 |
100,00 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
114.100,00 |
114.100,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
114.100,00 |
0,00 |
114.100,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
114.100,00 |
0,00 |
114.100,00 |
100,00 |
|
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE |
520.695,00 |
0,00 |
520.695,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
520.695,00 |
520.695,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
520.695,00 |
0,00 |
520.695,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
520.695,00 |
0,00 |
520.695,00 |
100,00 |
|
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ |
2.700,00 |
0,00 |
2.700,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.700,00 |
2.700,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.700,00 |
0,00 |
2.700,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.700,00 |
0,00 |
2.700,00 |
100,00 |
|
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA |
285.300,00 |
0,00 |
285.300,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
44.995,00 |
44.995,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
44.995,00 |
0,00 |
44.995,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
44.995,00 |
0,00 |
44.995,00 |
100,00 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
240.305,00 |
240.305,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
240.305,00 |
0,00 |
240.305,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
240.305,00 |
0,00 |
240.305,00 |
100,00 |
|
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA |
128.540,00 |
-460,00 |
128.080,00 |
99,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
122.800,00 |
122.800,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
122.800,00 |
0,00 |
122.800,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
122.800,00 |
0,00 |
122.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
5.740,00 |
-460,00 |
5.280,00 |
91,99 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.740,00 |
-460,00 |
5.280,00 |
91,99 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
5.740,00 |
-460,00 |
5.280,00 |
91,99 |
|
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE |
22.600,00 |
28.900,00 |
51.500,00 |
227,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.600,00 |
28.900,00 |
51.500,00 |
227,88 |
|
3 Rashodi poslovanja |
22.600,00 |
28.900,00 |
51.500,00 |
227,88 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
22.600,00 |
28.900,00 |
51.500,00 |
227,88 |
|
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD |
4.800,00 |
0,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.800,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.800,00 |
0,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.800,00 |
-4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
|
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A |
4.700,00 |
-2.900,00 |
1.800,00 |
38,30 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.700,00 |
-2.900,00 |
1.800,00 |
38,30 |
|
3 Rashodi poslovanja |
4.700,00 |
-2.900,00 |
1.800,00 |
38,30 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.700,00 |
-2.900,00 |
1.800,00 |
38,30 |
|
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA |
24.000,00 |
-2.900,00 |
21.100,00 |
87,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
24.000,00 |
-2.900,00 |
21.100,00 |
87,92 |
|
3 Rashodi poslovanja |
24.000,00 |
-2.900,00 |
21.100,00 |
87,92 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
24.000,00 |
-2.900,00 |
21.100,00 |
87,92 |
|
A806521 NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA INKLUZIVNOG DODATKA |
312.000,00 |
-6.000,00 |
306.000,00 |
98,08 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
312.000,00 |
-6.000,00 |
306.000,00 |
98,08 |
|
3 Rashodi poslovanja |
312.000,00 |
-6.000,00 |
306.000,00 |
98,08 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
312.000,00 |
-6.000,00 |
306.000,00 |
98,08 |
|
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE |
42.000,00 |
0,00 |
42.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
42.000,00 |
42.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
42.000,00 |
0,00 |
42.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
42.000,00 |
0,00 |
42.000,00 |
100,00 |
|
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA |
53.400,00 |
0,00 |
53.400,00 |
100,00 |
|
Izvor: 62 Tekuće donacije |
45.595,00 |
45.595,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
45.595,00 |
0,00 |
45.595,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
45.595,00 |
0,00 |
45.595,00 |
100,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
7.805,00 |
7.805,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
7.805,00 |
0,00 |
7.805,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.805,00 |
0,00 |
7.805,00 |
100,00 |
|
A806527 "HALO POMOĆ" |
30.200,00 |
0,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.200,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
30.200,00 |
0,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.200,00 |
0,00 |
30.200,00 |
100,00 |
|
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA |
730,00 |
1,00 |
731,00 |
100,14 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
730,00 |
1,00 |
731,00 |
100,14 |
|
3 Rashodi poslovanja |
730,00 |
1,00 |
731,00 |
100,14 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
730,00 |
1,00 |
731,00 |
100,14 |
|
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI |
1.050.000,00 |
-750.000,00 |
300.000,00 |
28,57 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.050.000,00 |
-750.000,00 |
300.000,00 |
28,57 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.050.000,00 |
-750.000,00 |
300.000,00 |
28,57 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
1.050.000,00 |
-750.000,00 |
300.000,00 |
28,57 |
|
A806533 BOŽIĆNICA/USKRSNICA |
0,00 |
119.000,00 |
119.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
119.000,00 |
119.000,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
0,00 |
119.000,00 |
119.000,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
119.000,00 |
119.000,00 |
0,00 |
|
8066 ZDRAVSTVENA SKRB |
602.722,00 |
-15.200,00 |
587.522,00 |
97,48 |
|
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD |
325.622,00 |
-2.100,00 |
323.522,00 |
99,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
325.622,00 |
-2.100,00 |
323.522,00 |
99,36 |
|
3 Rashodi poslovanja |
325.622,00 |
-2.100,00 |
323.522,00 |
99,36 |
|
32 Materijalni rashodi |
61.722,00 |
-18.360,00 |
43.362,00 |
70,25 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
18.360,00 |
18.360,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
256.900,00 |
-2.100,00 |
254.800,00 |
99,18 |
|
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA |
170.900,00 |
-5.000,00 |
165.900,00 |
97,07 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
170.900,00 |
-5.000,00 |
165.900,00 |
97,07 |
|
3 Rashodi poslovanja |
170.900,00 |
-5.000,00 |
165.900,00 |
97,07 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
18.100,00 |
0,00 |
18.100,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
12.800,00 |
0,00 |
12.800,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
140.000,00 |
-5.000,00 |
135.000,00 |
96,43 |
|
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
33.900,00 |
-8.200,00 |
25.700,00 |
75,81 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
33.900,00 |
-8.200,00 |
25.700,00 |
75,81 |
|
3 Rashodi poslovanja |
33.900,00 |
-8.200,00 |
25.700,00 |
75,81 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
33.200,00 |
-8.200,00 |
25.000,00 |
75,30 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
100,00 |
|
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
62.000,00 |
0,00 |
62.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
62.000,00 |
62.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
62.000,00 |
0,00 |
62.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
62.000,00 |
0,00 |
62.000,00 |
100,00 |
|
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM |
10.300,00 |
100,00 |
10.400,00 |
100,97 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.300,00 |
100,00 |
10.400,00 |
100,97 |
|
3 Rashodi poslovanja |
10.300,00 |
100,00 |
10.400,00 |
100,97 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.300,00 |
100,00 |
10.400,00 |
100,97 |
|
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI |
102.440,00 |
-1.930,00 |
100.510,00 |
98,12 |
|
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" |
30.700,00 |
-100,00 |
30.600,00 |
99,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.700,00 |
-100,00 |
30.600,00 |
99,67 |
|
3 Rashodi poslovanja |
30.700,00 |
-100,00 |
30.600,00 |
99,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.700,00 |
-100,00 |
30.600,00 |
99,67 |
|
A806711 SAVJET MLADIH |
1.330,00 |
-1.330,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.330,00 |
-1.330,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
1.330,00 |
-1.330,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.330,00 |
-1.330,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806718 SKRB O OBITELJI |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
T806720 SKRB O MLADIMA |
8.000,00 |
-500,00 |
7.500,00 |
93,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.000,00 |
-500,00 |
7.500,00 |
93,75 |
|
3 Rashodi poslovanja |
8.000,00 |
-500,00 |
7.500,00 |
93,75 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
8.000,00 |
-500,00 |
7.500,00 |
93,75 |
|
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU |
37.410,00 |
37.410,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
37.410,00 |
37.410,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
37.410,00 |
0,00 |
37.410,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.410,00 |
0,00 |
37.410,00 |
100,00 |
|
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
58.900,00 |
-27.200,00 |
31.700,00 |
53,82 |
|
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA |
2.600,00 |
-1.800,00 |
800,00 |
30,77 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.600,00 |
-1.800,00 |
800,00 |
30,77 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.600,00 |
-1.800,00 |
800,00 |
30,77 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.600,00 |
-1.800,00 |
800,00 |
30,77 |
|
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA |
1.400,00 |
-1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.400,00 |
-1.400,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
1.400,00 |
-1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.400,00 |
-1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA |
9.900,00 |
9.900,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.900,00 |
9.900,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
9.900,00 |
0,00 |
9.900,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
9.900,00 |
0,00 |
9.900,00 |
100,00 |
|
T807809 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A |
45.000,00 |
-24.000,00 |
21.000,00 |
46,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
45.000,00 |
-24.000,00 |
21.000,00 |
46,67 |
|
3 Rashodi poslovanja |
45.000,00 |
-24.000,00 |
21.000,00 |
46,67 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
45.000,00 |
-24.000,00 |
21.000,00 |
46,67 |
|
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA |
1.550.154,00 |
60.046,00 |
1.610.200,00 |
103,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.439.000,00 |
1.439.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
111.154,00 |
60.046,00 |
171.200,00 |
154,02 |
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
1.549.454,00 |
60.046,00 |
1.609.500,00 |
103,88 |
|
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA |
1.549.454,00 |
60.046,00 |
1.609.500,00 |
103,88 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.438.300,00 |
1.438.300,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.430.500,00 |
-2.000,00 |
1.428.500,00 |
99,86 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
739.540,00 |
-2.400,00 |
737.140,00 |
99,68 |
|
32 Materijalni rashodi |
689.360,00 |
400,00 |
689.760,00 |
100,06 |
|
34 Financijski rashodi |
1.600,00 |
0,00 |
1.600,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
7.800,00 |
2.000,00 |
9.800,00 |
125,64 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.800,00 |
2.000,00 |
9.800,00 |
125,64 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
111.154,00 |
60.046,00 |
171.200,00 |
154,02 |
|
3 Rashodi poslovanja |
98.154,00 |
46.046,00 |
144.200,00 |
146,91 |
|
32 Materijalni rashodi |
98.154,00 |
46.046,00 |
144.200,00 |
146,91 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
13.000,00 |
14.000,00 |
27.000,00 |
207,69 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.000,00 |
14.000,00 |
27.000,00 |
207,69 |
|
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI |
700,00 |
700,00 |
100,00 |
|
|
A806717 CENTAR ZA MLADE |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
700,00 |
700,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
100,00 |
|
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK |
286.090,00 |
286.090,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
286.090,00 |
286.090,00 |
100,00 |
|
|
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI |
286.090,00 |
286.090,00 |
100,00 |
|
|
K806723 REDOVNA DJELATNOST |
286.090,00 |
0,00 |
286.090,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
286.090,00 |
286.090,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
285.090,00 |
0,00 |
285.090,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
45.050,00 |
270,00 |
45.320,00 |
100,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
239.040,00 |
230,00 |
239.270,00 |
100,10 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
-500,00 |
500,00 |
50,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
92.040,00 |
-8.100,00 |
83.940,00 |
91,20 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
92.040,00 |
-8.100,00 |
83.940,00 |
91,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
92.040,00 |
-8.100,00 |
83.940,00 |
91,20 |
|
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
92.040,00 |
-8.100,00 |
83.940,00 |
91,20 |
|
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA |
5.000,00 |
-3.900,00 |
1.100,00 |
22,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
-3.900,00 |
1.100,00 |
22,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.000,00 |
-3.900,00 |
1.100,00 |
22,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
5.000,00 |
-3.900,00 |
1.100,00 |
22,00 |
|
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU |
52.740,00 |
-6.200,00 |
46.540,00 |
88,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
52.740,00 |
-6.200,00 |
46.540,00 |
88,24 |
|
3 Rashodi poslovanja |
52.740,00 |
-6.200,00 |
46.540,00 |
88,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.300,00 |
0,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
4.000,00 |
-4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
47.440,00 |
-2.200,00 |
45.240,00 |
95,36 |
|
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE |
15.300,00 |
0,00 |
15.300,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.300,00 |
15.300,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
15.300,00 |
0,00 |
15.300,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
15.300,00 |
0,00 |
15.300,00 |
100,00 |
|
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA |
12.000,00 |
2.000,00 |
14.000,00 |
116,67 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.000,00 |
2.000,00 |
14.000,00 |
116,67 |
|
3 Rashodi poslovanja |
12.000,00 |
2.000,00 |
14.000,00 |
116,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.000,00 |
2.000,00 |
14.000,00 |
116,67 |
|
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
20.470.782,00 |
-161.240,00 |
20.309.542,00 |
99,21 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
416.255,00 |
13.500,00 |
429.755,00 |
103,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
249.267,00 |
13.760,00 |
263.027,00 |
105,52 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
161.886,00 |
161.886,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
2.000,00 |
-260,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
3.102,00 |
3.102,00 |
100,00 |
|
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
379.000,00 |
379.000,00 |
100,00 |
|
|
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA |
379.000,00 |
0,00 |
379.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
217.114,00 |
217.114,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
217.114,00 |
0,00 |
217.114,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
217.114,00 |
0,00 |
217.114,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
161.886,00 |
161.886,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
161.886,00 |
0,00 |
161.886,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
161.886,00 |
0,00 |
161.886,00 |
100,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
37.255,00 |
13.500,00 |
50.755,00 |
136,24 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
13.400,00 |
-6.640,00 |
6.760,00 |
50,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
13.400,00 |
-6.640,00 |
6.760,00 |
50,45 |
|
3 Rashodi poslovanja |
13.400,00 |
-6.640,00 |
6.760,00 |
50,45 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.100,00 |
-3.040,00 |
2.060,00 |
40,39 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
8.300,00 |
-3.600,00 |
4.700,00 |
56,63 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
5.000,00 |
20.000,00 |
25.000,00 |
500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
20.000,00 |
25.000,00 |
500,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.000,00 |
20.000,00 |
25.000,00 |
500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
20.000,00 |
25.000,00 |
500,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
4.355,00 |
400,00 |
4.755,00 |
109,18 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.253,00 |
400,00 |
1.653,00 |
131,92 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.253,00 |
400,00 |
1.653,00 |
131,92 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.253,00 |
400,00 |
1.653,00 |
131,92 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
3.102,00 |
3.102,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.102,00 |
0,00 |
3.102,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.102,00 |
0,00 |
3.102,00 |
100,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
12.500,00 |
0,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.500,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
12.500,00 |
0,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
12.500,00 |
0,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
A805541 MEDNI DAN |
2.000,00 |
-260,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
2.000,00 |
-260,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.000,00 |
-260,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.000,00 |
-260,00 |
1.740,00 |
87,00 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
1.832.875,00 |
-71.195,00 |
1.761.680,00 |
96,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
274.629,00 |
274.629,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
77.970,00 |
77.970,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
120,00 |
120,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
28.920,00 |
28.920,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.271.600,00 |
-55.000,00 |
1.216.600,00 |
95,67 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
129.660,00 |
-16.195,00 |
113.465,00 |
87,51 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
39.640,00 |
39.640,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.236,00 |
10.236,00 |
100,00 |
|
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.343.600,00 |
-55.000,00 |
1.288.600,00 |
95,91 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
72.000,00 |
0,00 |
72.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
72.000,00 |
72.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
72.000,00 |
0,00 |
72.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
71.500,00 |
0,00 |
71.500,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
100,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.271.600,00 |
-55.000,00 |
1.216.600,00 |
95,67 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.271.600,00 |
-55.000,00 |
1.216.600,00 |
95,67 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.271.600,00 |
-55.000,00 |
1.216.600,00 |
95,67 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.243.600,00 |
-55.000,00 |
1.188.600,00 |
95,58 |
|
32 Materijalni rashodi |
28.000,00 |
0,00 |
28.000,00 |
100,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
483.305,00 |
-16.195,00 |
467.110,00 |
96,65 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
80.395,00 |
10.405,00 |
90.800,00 |
112,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
63.899,00 |
10.000,00 |
73.899,00 |
115,65 |
|
3 Rashodi poslovanja |
63.899,00 |
10.000,00 |
73.899,00 |
115,65 |
|
32 Materijalni rashodi |
45.000,00 |
10.000,00 |
55.000,00 |
122,22 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
18.899,00 |
0,00 |
18.899,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
100,00 |
-50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
100,00 |
-50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
6.160,00 |
405,00 |
6.565,00 |
106,57 |
|
3 Rashodi poslovanja |
3.530,00 |
405,00 |
3.935,00 |
111,47 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.800,00 |
385,00 |
3.185,00 |
113,75 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
730,00 |
20,00 |
750,00 |
102,74 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.630,00 |
0,00 |
2.630,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.630,00 |
0,00 |
2.630,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.236,00 |
10.236,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
10.182,00 |
0,00 |
10.182,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.182,00 |
0,00 |
10.182,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
54,00 |
0,00 |
54,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
54,00 |
0,00 |
54,00 |
100,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
137.570,00 |
4.500,00 |
142.070,00 |
103,27 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
117.570,00 |
500,00 |
118.070,00 |
100,43 |
|
3 Rashodi poslovanja |
117.570,00 |
500,00 |
118.070,00 |
100,43 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
83.250,00 |
500,00 |
83.750,00 |
100,60 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.320,00 |
0,00 |
1.320,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
33.000,00 |
0,00 |
33.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
20.000,00 |
4.000,00 |
24.000,00 |
120,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
4.000,00 |
24.000,00 |
120,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.000,00 |
4.000,00 |
24.000,00 |
120,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
43.800,00 |
0,00 |
43.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.160,00 |
4.160,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.160,00 |
0,00 |
4.160,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.160,00 |
0,00 |
4.160,00 |
100,00 |
|
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda |
39.640,00 |
39.640,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
39.640,00 |
0,00 |
39.640,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
39.640,00 |
0,00 |
39.640,00 |
100,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
31.900,00 |
-300,00 |
31.600,00 |
99,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.900,00 |
-300,00 |
31.600,00 |
99,06 |
|
3 Rashodi poslovanja |
31.900,00 |
-300,00 |
31.600,00 |
99,06 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.200,00 |
-300,00 |
29.900,00 |
99,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.700,00 |
0,00 |
1.700,00 |
100,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
59.020,00 |
-4.400,00 |
54.620,00 |
92,54 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.800,00 |
-4.400,00 |
27.400,00 |
86,16 |
|
3 Rashodi poslovanja |
31.800,00 |
-4.400,00 |
27.400,00 |
86,16 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.880,00 |
-4.400,00 |
26.480,00 |
85,75 |
|
32 Materijalni rashodi |
920,00 |
0,00 |
920,00 |
100,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
27.220,00 |
27.220,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
27.220,00 |
0,00 |
27.220,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
26.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.220,00 |
0,00 |
1.220,00 |
100,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
20.000,00 |
400,00 |
20.400,00 |
102,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
20.000,00 |
400,00 |
20.400,00 |
102,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.000,00 |
400,00 |
20.400,00 |
102,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
400,00 |
20.400,00 |
102,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
1.820,00 |
0,00 |
1.820,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
120,00 |
120,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
100,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
1.700,00 |
1.700,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.700,00 |
0,00 |
1.700,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.700,00 |
0,00 |
1.700,00 |
100,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
108.800,00 |
-26.800,00 |
82.000,00 |
75,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
25.300,00 |
-5.800,00 |
19.500,00 |
77,08 |
|
3 Rashodi poslovanja |
15.700,00 |
-5.800,00 |
9.900,00 |
63,06 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
4.900,00 |
200,00 |
5.100,00 |
104,08 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
7.800,00 |
-6.000,00 |
1.800,00 |
23,08 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
9.600,00 |
0,00 |
9.600,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.600,00 |
0,00 |
9.600,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
83.500,00 |
-21.000,00 |
62.500,00 |
74,85 |
|
3 Rashodi poslovanja |
83.500,00 |
-21.000,00 |
62.500,00 |
74,85 |
|
32 Materijalni rashodi |
83.500,00 |
-21.000,00 |
62.500,00 |
74,85 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
5.970,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.970,00 |
0,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.970,00 |
0,00 |
5.970,00 |
100,00 |
|
11927 OŠ LAPAD |
3.207.029,00 |
109.013,00 |
3.316.042,00 |
103,40 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
846.502,00 |
-4.683,00 |
841.819,00 |
99,45 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
10,00 |
10,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
142.000,00 |
142.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
385,00 |
-385,00 |
||
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
35.500,00 |
35.500,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.859.100,00 |
113.996,00 |
1.973.096,00 |
106,13 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
312.612,00 |
85,00 |
312.697,00 |
100,03 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.920,00 |
10.920,00 |
100,00 |
|
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.969.100,00 |
113.996,00 |
2.083.096,00 |
105,79 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
110.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
110.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
108.900,00 |
345,00 |
109.245,00 |
100,32 |
|
34 Financijski rashodi |
1.100,00 |
-345,00 |
755,00 |
68,64 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.859.100,00 |
113.996,00 |
1.973.096,00 |
106,13 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.859.100,00 |
113.996,00 |
1.973.096,00 |
106,13 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.859.100,00 |
113.996,00 |
1.973.096,00 |
106,13 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.818.000,00 |
112.996,00 |
1.930.996,00 |
106,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
41.100,00 |
1.000,00 |
42.100,00 |
102,43 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.205.929,00 |
-4.983,00 |
1.200.946,00 |
99,59 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
152.549,00 |
1.853,00 |
154.402,00 |
101,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
123.972,00 |
123.972,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
97.282,00 |
0,00 |
97.282,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.200,00 |
-2.800,00 |
6.400,00 |
69,57 |
|
32 Materijalni rashodi |
53.770,00 |
3.521,00 |
57.291,00 |
106,55 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
34.312,00 |
-721,00 |
33.591,00 |
97,90 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
26.690,00 |
0,00 |
26.690,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.690,00 |
0,00 |
26.690,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
10,00 |
10,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
19.862,00 |
1.853,00 |
21.715,00 |
109,33 |
|
3 Rashodi poslovanja |
16.350,00 |
888,00 |
17.238,00 |
105,43 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
900,00 |
-900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.250,00 |
188,00 |
6.438,00 |
103,01 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
8.000,00 |
1.580,00 |
9.580,00 |
119,75 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
1.200,00 |
20,00 |
1.220,00 |
101,67 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.512,00 |
965,00 |
4.477,00 |
127,48 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.512,00 |
965,00 |
4.477,00 |
127,48 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
8.705,00 |
8.705,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
8.705,00 |
0,00 |
8.705,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.703,00 |
0,00 |
8.703,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
100,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
276.215,00 |
12.680,00 |
288.895,00 |
104,59 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
206.650,00 |
1.880,00 |
208.530,00 |
100,91 |
|
3 Rashodi poslovanja |
206.650,00 |
1.880,00 |
208.530,00 |
100,91 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
200.200,00 |
4.990,00 |
205.190,00 |
102,49 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.450,00 |
-3.110,00 |
3.340,00 |
51,78 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
67.350,00 |
10.800,00 |
78.150,00 |
116,04 |
|
3 Rashodi poslovanja |
67.350,00 |
10.750,00 |
78.100,00 |
115,96 |
|
32 Materijalni rashodi |
67.350,00 |
10.565,00 |
77.915,00 |
115,69 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
185,00 |
185,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
2.215,00 |
2.215,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.215,00 |
0,00 |
2.215,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.215,00 |
0,00 |
2.215,00 |
100,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
246.320,00 |
27.060,00 |
273.380,00 |
110,99 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
246.320,00 |
27.060,00 |
273.380,00 |
110,99 |
|
3 Rashodi poslovanja |
246.320,00 |
27.060,00 |
273.380,00 |
110,99 |
|
32 Materijalni rashodi |
246.320,00 |
27.060,00 |
273.380,00 |
110,99 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
35.260,00 |
-3.165,00 |
32.095,00 |
91,02 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.260,00 |
-3.165,00 |
32.095,00 |
91,02 |
|
3 Rashodi poslovanja |
35.260,00 |
-3.165,00 |
32.095,00 |
91,02 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
33.000,00 |
-1.900,00 |
31.100,00 |
94,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.260,00 |
-1.265,00 |
995,00 |
44,03 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
256.800,00 |
-26.208,00 |
230.592,00 |
89,79 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
224.300,00 |
-26.208,00 |
198.092,00 |
88,32 |
|
3 Rashodi poslovanja |
224.300,00 |
-26.208,00 |
198.092,00 |
88,32 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
217.600,00 |
-23.558,00 |
194.042,00 |
89,17 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.700,00 |
-2.650,00 |
4.050,00 |
60,45 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
32.500,00 |
32.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
32.500,00 |
0,00 |
32.500,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
31.730,00 |
0,00 |
31.730,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
770,00 |
0,00 |
770,00 |
100,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
13.900,00 |
-5.968,00 |
7.932,00 |
57,06 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.500,00 |
-4.000,00 |
4.500,00 |
52,94 |
|
3 Rashodi poslovanja |
8.500,00 |
-4.000,00 |
4.500,00 |
52,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.500,00 |
-4.000,00 |
4.500,00 |
52,94 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
5.400,00 |
-1.968,00 |
3.432,00 |
63,56 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.400,00 |
-1.968,00 |
3.432,00 |
63,56 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.400,00 |
-1.968,00 |
3.432,00 |
63,56 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
40.000,00 |
-10.600,00 |
29.400,00 |
73,50 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
40.000,00 |
-10.600,00 |
29.400,00 |
73,50 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
40.000,00 |
-10.600,00 |
29.400,00 |
73,50 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.000,00 |
-10.600,00 |
29.400,00 |
73,50 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
4.885,00 |
-635,00 |
4.250,00 |
87,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.500,00 |
-250,00 |
1.250,00 |
83,33 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.500,00 |
-250,00 |
1.250,00 |
83,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.500,00 |
-250,00 |
1.250,00 |
83,33 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
385,00 |
-385,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
385,00 |
-385,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
385,00 |
-385,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
100,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
180.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
180.000,00 |
180.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
180.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
180.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
100,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
32.000,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
32.000,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
32.000,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
32.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
32.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
100,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
3.444.755,00 |
-46.592,00 |
3.398.163,00 |
98,65 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
665.469,00 |
-35.180,00 |
630.289,00 |
94,71 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
151.000,00 |
151.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
220,00 |
-220,00 |
||
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
53.700,00 |
400,00 |
54.100,00 |
100,74 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.327.150,00 |
-2.355,00 |
2.324.795,00 |
99,90 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
226.850,00 |
-9.237,00 |
217.613,00 |
95,93 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
2.366,00 |
2.366,00 |
100,00 |
|
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
2.440.150,00 |
-2.355,00 |
2.437.795,00 |
99,90 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
113.000,00 |
0,00 |
113.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
113.000,00 |
113.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
113.000,00 |
0,00 |
113.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
111.900,00 |
320,00 |
112.220,00 |
100,29 |
|
34 Financijski rashodi |
1.100,00 |
-320,00 |
780,00 |
70,91 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.327.150,00 |
-2.355,00 |
2.324.795,00 |
99,90 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.327.150,00 |
-2.355,00 |
2.324.795,00 |
99,90 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.327.150,00 |
-2.355,00 |
2.324.795,00 |
99,90 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.283.900,00 |
-5.100,00 |
2.278.800,00 |
99,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
43.250,00 |
2.745,00 |
45.995,00 |
106,35 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
819.317,00 |
-24.237,00 |
795.080,00 |
97,04 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
134.672,00 |
2.322,00 |
136.994,00 |
101,72 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
86.024,00 |
-1.918,00 |
84.106,00 |
97,77 |
|
3 Rashodi poslovanja |
86.024,00 |
-1.918,00 |
84.106,00 |
97,77 |
|
32 Materijalni rashodi |
61.400,00 |
-1.918,00 |
59.482,00 |
96,88 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
24.624,00 |
0,00 |
24.624,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
28.600,00 |
4.240,00 |
32.840,00 |
114,83 |
|
3 Rashodi poslovanja |
28.600,00 |
3.500,00 |
32.100,00 |
112,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.400,00 |
0,00 |
12.400,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
15.000,00 |
3.500,00 |
18.500,00 |
123,33 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
2.048,00 |
2.048,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.048,00 |
0,00 |
2.048,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.338,00 |
0,00 |
1.338,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
710,00 |
0,00 |
710,00 |
100,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
195.450,00 |
-2.250,00 |
193.200,00 |
98,85 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
145.200,00 |
-1.950,00 |
143.250,00 |
98,66 |
|
3 Rashodi poslovanja |
145.200,00 |
-1.950,00 |
143.250,00 |
98,66 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
141.200,00 |
-1.850,00 |
139.350,00 |
98,69 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
-100,00 |
3.900,00 |
97,50 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
50.250,00 |
-300,00 |
49.950,00 |
99,40 |
|
3 Rashodi poslovanja |
49.750,00 |
-300,00 |
49.450,00 |
99,40 |
|
32 Materijalni rashodi |
49.750,00 |
-300,00 |
49.450,00 |
99,40 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
100,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
74.200,00 |
8.350,00 |
82.550,00 |
111,25 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
74.200,00 |
8.350,00 |
82.550,00 |
111,25 |
|
3 Rashodi poslovanja |
74.200,00 |
8.350,00 |
82.550,00 |
111,25 |
|
32 Materijalni rashodi |
74.200,00 |
8.350,00 |
82.550,00 |
111,25 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
221.510,00 |
-18.270,00 |
203.240,00 |
91,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
170.710,00 |
-18.270,00 |
152.440,00 |
89,30 |
|
3 Rashodi poslovanja |
170.710,00 |
-18.270,00 |
152.440,00 |
89,30 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
165.300,00 |
-16.620,00 |
148.680,00 |
89,95 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.410,00 |
-1.650,00 |
3.760,00 |
69,50 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
50.800,00 |
50.800,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
50.800,00 |
0,00 |
50.800,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
50.800,00 |
0,00 |
50.800,00 |
100,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
9.700,00 |
-1.600,00 |
8.100,00 |
83,51 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.700,00 |
-900,00 |
1.800,00 |
66,67 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.700,00 |
-900,00 |
1.800,00 |
66,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.700,00 |
-900,00 |
1.800,00 |
66,67 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
7.000,00 |
-700,00 |
6.300,00 |
90,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
7.000,00 |
-700,00 |
6.300,00 |
90,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.000,00 |
-700,00 |
6.300,00 |
90,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
20.000,00 |
7.773,00 |
27.773,00 |
138,87 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
20.000,00 |
7.773,00 |
27.773,00 |
138,87 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.000,00 |
7.773,00 |
27.773,00 |
138,87 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
7.773,00 |
27.773,00 |
138,87 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
3.120,00 |
180,00 |
3.300,00 |
105,77 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
220,00 |
-220,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
220,00 |
-220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
220,00 |
-220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
2.900,00 |
400,00 |
3.300,00 |
113,79 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.900,00 |
400,00 |
3.300,00 |
113,79 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.900,00 |
400,00 |
3.300,00 |
113,79 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
160.665,00 |
-20.742,00 |
139.923,00 |
87,09 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
44.165,00 |
-492,00 |
43.673,00 |
98,89 |
|
3 Rashodi poslovanja |
12.215,00 |
-347,00 |
11.868,00 |
97,16 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.200,00 |
-250,00 |
6.950,00 |
96,53 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.015,00 |
-97,00 |
4.918,00 |
98,07 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
31.950,00 |
-145,00 |
31.805,00 |
99,55 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
31.950,00 |
-145,00 |
31.805,00 |
99,55 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
116.500,00 |
-20.250,00 |
96.250,00 |
82,62 |
|
3 Rashodi poslovanja |
116.500,00 |
-20.250,00 |
96.250,00 |
82,62 |
|
32 Materijalni rashodi |
116.500,00 |
-20.250,00 |
96.250,00 |
82,62 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
38.000,00 |
38.000,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
38.000,00 |
38.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
38.000,00 |
38.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
38.000,00 |
0,00 |
38.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
38.000,00 |
0,00 |
38.000,00 |
100,00 |
|
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA |
147.288,00 |
-20.000,00 |
127.288,00 |
86,42 |
|
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA |
147.288,00 |
-20.000,00 |
127.288,00 |
86,42 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
142.470,00 |
-20.000,00 |
122.470,00 |
85,96 |
|
3 Rashodi poslovanja |
142.470,00 |
-20.000,00 |
122.470,00 |
85,96 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
137.280,00 |
-19.750,00 |
117.530,00 |
85,61 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.190,00 |
-250,00 |
4.940,00 |
95,18 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.500,00 |
4.500,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.300,00 |
0,00 |
3.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.300,00 |
0,00 |
3.300,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
318,00 |
318,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
318,00 |
0,00 |
318,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
318,00 |
0,00 |
318,00 |
100,00 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
4.178.557,00 |
-47.149,00 |
4.131.408,00 |
98,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
700.803,00 |
-40.031,00 |
660.772,00 |
94,29 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.200,00 |
1.030,00 |
2.230,00 |
185,83 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
185.000,00 |
185.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
1.075,00 |
-1.075,00 |
||
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
60.100,00 |
2.897,00 |
62.997,00 |
104,82 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.893.950,00 |
-10.400,00 |
2.883.550,00 |
99,64 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
325.699,00 |
430,00 |
326.129,00 |
100,13 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
10.730,00 |
10.730,00 |
100,00 |
|
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
3.058.950,00 |
-10.400,00 |
3.048.550,00 |
99,66 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
165.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
165.000,00 |
165.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
165.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
164.890,00 |
6,00 |
164.896,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
110,00 |
-6,00 |
104,00 |
94,55 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.893.950,00 |
-10.400,00 |
2.883.550,00 |
99,64 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.893.950,00 |
-10.400,00 |
2.883.550,00 |
99,64 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.893.950,00 |
-10.400,00 |
2.883.550,00 |
99,64 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.848.550,00 |
-15.000,00 |
2.833.550,00 |
99,47 |
|
32 Materijalni rashodi |
45.400,00 |
4.600,00 |
50.000,00 |
110,13 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.097.800,00 |
-68.249,00 |
1.029.551,00 |
93,78 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
94.893,00 |
2.460,00 |
97.353,00 |
102,59 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
49.003,00 |
49.003,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
49.003,00 |
0,00 |
49.003,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.720,00 |
0,00 |
7.720,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
41.283,00 |
0,00 |
41.283,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.030,00 |
1.030,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
41.224,00 |
1.430,00 |
42.654,00 |
103,47 |
|
3 Rashodi poslovanja |
35.820,00 |
0,00 |
35.820,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.020,00 |
0,00 |
6.020,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
28.000,00 |
0,00 |
28.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
1.800,00 |
0,00 |
1.800,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.404,00 |
1.430,00 |
6.834,00 |
126,46 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.404,00 |
1.430,00 |
6.834,00 |
126,46 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.666,00 |
4.666,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.326,00 |
0,00 |
4.326,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.326,00 |
0,00 |
4.326,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
340,00 |
0,00 |
340,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
340,00 |
0,00 |
340,00 |
100,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
403.257,00 |
-26.737,00 |
376.520,00 |
93,37 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
304.800,00 |
-26.737,00 |
278.063,00 |
91,23 |
|
3 Rashodi poslovanja |
304.800,00 |
-26.737,00 |
278.063,00 |
91,23 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
298.800,00 |
-26.737,00 |
272.063,00 |
91,05 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
93.000,00 |
93.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
70.000,00 |
1.600,00 |
71.600,00 |
102,29 |
|
32 Materijalni rashodi |
68.500,00 |
1.600,00 |
70.100,00 |
102,34 |
|
34 Financijski rashodi |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
23.000,00 |
-1.600,00 |
21.400,00 |
93,04 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
23.000,00 |
-1.600,00 |
21.400,00 |
93,04 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
5.457,00 |
5.457,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.457,00 |
0,00 |
5.457,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.457,00 |
0,00 |
5.457,00 |
100,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
1.475,00 |
0,00 |
1.475,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.475,00 |
1.475,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.475,00 |
0,00 |
1.475,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.475,00 |
0,00 |
1.475,00 |
100,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
47.000,00 |
16.000,00 |
63.000,00 |
134,04 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
47.000,00 |
16.000,00 |
63.000,00 |
134,04 |
|
3 Rashodi poslovanja |
47.000,00 |
16.000,00 |
63.000,00 |
134,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
47.000,00 |
16.000,00 |
63.000,00 |
134,04 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
55.300,00 |
-1.130,00 |
54.170,00 |
97,96 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
55.300,00 |
-1.130,00 |
54.170,00 |
97,96 |
|
3 Rashodi poslovanja |
55.300,00 |
-1.130,00 |
54.170,00 |
97,96 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
53.600,00 |
-1.130,00 |
52.470,00 |
97,89 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.700,00 |
0,00 |
1.700,00 |
100,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
296.100,00 |
-59.067,00 |
237.033,00 |
80,05 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
240.100,00 |
-59.067,00 |
181.033,00 |
75,40 |
|
3 Rashodi poslovanja |
240.100,00 |
-59.067,00 |
181.033,00 |
75,40 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
237.500,00 |
-61.517,00 |
175.983,00 |
74,10 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.600,00 |
2.450,00 |
5.050,00 |
194,23 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
56.000,00 |
56.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
56.000,00 |
0,00 |
56.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
56.000,00 |
0,00 |
56.000,00 |
100,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
50.000,00 |
-1.000,00 |
49.000,00 |
98,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
50.000,00 |
-1.000,00 |
49.000,00 |
98,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
50.000,00 |
-1.000,00 |
49.000,00 |
98,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
-1.000,00 |
49.000,00 |
98,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
9.775,00 |
1.225,00 |
11.000,00 |
112,53 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.600,00 |
-597,00 |
4.003,00 |
87,02 |
|
3 Rashodi poslovanja |
4.600,00 |
-597,00 |
4.003,00 |
87,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.600,00 |
-597,00 |
4.003,00 |
87,02 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
1.075,00 |
-1.075,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
1.075,00 |
-1.075,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.075,00 |
-1.075,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
4.100,00 |
2.897,00 |
6.997,00 |
170,66 |
|
3 Rashodi poslovanja |
4.100,00 |
2.897,00 |
6.997,00 |
170,66 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.100,00 |
2.897,00 |
6.997,00 |
170,66 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
140.000,00 |
0,00 |
140.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
140.000,00 |
140.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
140.000,00 |
0,00 |
140.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
140.000,00 |
0,00 |
140.000,00 |
100,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
21.807,00 |
31.500,00 |
53.307,00 |
244,45 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
21.807,00 |
31.500,00 |
53.307,00 |
244,45 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.500,00 |
31.500,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.200,00 |
1.200,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
607,00 |
607,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
607,00 |
0,00 |
607,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
607,00 |
0,00 |
607,00 |
100,00 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
3.505.956,00 |
-77.721,00 |
3.428.235,00 |
97,78 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
521.367,00 |
-32.596,00 |
488.771,00 |
93,75 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
4.000,00 |
200,00 |
4.200,00 |
105,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
275,00 |
-275,00 |
||
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
64.488,00 |
1.300,00 |
65.788,00 |
102,02 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.411.100,00 |
-43.745,00 |
2.367.355,00 |
98,19 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
295.476,00 |
-2.605,00 |
292.871,00 |
99,12 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
9.250,00 |
9.250,00 |
100,00 |
|
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
2.584.100,00 |
-43.745,00 |
2.540.355,00 |
98,31 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
173.000,00 |
0,00 |
173.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
173.000,00 |
173.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
173.000,00 |
0,00 |
173.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
171.600,00 |
380,00 |
171.980,00 |
100,22 |
|
34 Financijski rashodi |
1.400,00 |
-380,00 |
1.020,00 |
72,86 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
2.411.100,00 |
-43.745,00 |
2.367.355,00 |
98,19 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
2.411.100,00 |
-43.745,00 |
2.367.355,00 |
98,19 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.411.100,00 |
-43.745,00 |
2.367.355,00 |
98,19 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.368.900,00 |
-42.245,00 |
2.326.655,00 |
98,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
42.200,00 |
-1.500,00 |
40.700,00 |
96,45 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
886.546,00 |
-36.526,00 |
850.020,00 |
95,88 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
114.636,00 |
670,00 |
115.306,00 |
100,58 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
87.808,00 |
87.808,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
87.808,00 |
0,00 |
87.808,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.584,00 |
0,00 |
32.584,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
55.224,00 |
0,00 |
55.224,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.700,00 |
560,00 |
2.260,00 |
132,94 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.700,00 |
560,00 |
2.260,00 |
132,94 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.700,00 |
560,00 |
2.260,00 |
132,94 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
15.878,00 |
110,00 |
15.988,00 |
100,69 |
|
3 Rashodi poslovanja |
13.378,00 |
0,00 |
13.378,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.107,00 |
0,00 |
11.107,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
1.746,00 |
0,00 |
1.746,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.500,00 |
110,00 |
2.610,00 |
104,40 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.500,00 |
110,00 |
2.610,00 |
104,40 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
9.250,00 |
9.250,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.971,00 |
0,00 |
3.971,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.971,00 |
0,00 |
3.971,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.279,00 |
0,00 |
5.279,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.279,00 |
0,00 |
5.279,00 |
100,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
233.330,00 |
-5.708,00 |
227.622,00 |
97,55 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
177.742,00 |
-10.120,00 |
167.622,00 |
94,31 |
|
3 Rashodi poslovanja |
177.742,00 |
-10.120,00 |
167.622,00 |
94,31 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
176.442,00 |
-9.930,00 |
166.512,00 |
94,37 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.300,00 |
-190,00 |
1.110,00 |
85,38 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
55.588,00 |
4.412,00 |
60.000,00 |
107,94 |
|
3 Rashodi poslovanja |
53.088,00 |
4.412,00 |
57.500,00 |
108,31 |
|
32 Materijalni rashodi |
53.088,00 |
4.412,00 |
57.500,00 |
108,31 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.500,00 |
0,00 |
2.500,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.500,00 |
0,00 |
2.500,00 |
100,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
53.300,00 |
0,00 |
53.300,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
53.300,00 |
53.300,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
53.300,00 |
0,00 |
53.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
53.300,00 |
0,00 |
53.300,00 |
100,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
35.900,00 |
-5.530,00 |
30.370,00 |
84,60 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
35.900,00 |
-5.530,00 |
30.370,00 |
84,60 |
|
3 Rashodi poslovanja |
35.900,00 |
-5.530,00 |
30.370,00 |
84,60 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
33.500,00 |
-5.400,00 |
28.100,00 |
83,88 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.400,00 |
-130,00 |
2.270,00 |
94,58 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
225.580,00 |
-15.921,00 |
209.659,00 |
92,94 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
165.592,00 |
-15.921,00 |
149.671,00 |
90,39 |
|
3 Rashodi poslovanja |
165.592,00 |
-15.921,00 |
149.671,00 |
90,39 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
162.592,00 |
-14.271,00 |
148.321,00 |
91,22 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
-1.650,00 |
1.350,00 |
45,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
59.988,00 |
59.988,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
59.988,00 |
0,00 |
59.988,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
57.988,00 |
0,00 |
57.988,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
43.000,00 |
963,00 |
43.963,00 |
102,24 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
43.000,00 |
963,00 |
43.963,00 |
102,24 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
43.000,00 |
963,00 |
43.963,00 |
102,24 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
43.000,00 |
963,00 |
43.963,00 |
102,24 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
5.800,00 |
0,00 |
5.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.025,00 |
-1.025,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
1.025,00 |
-1.025,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.025,00 |
-1.025,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
275,00 |
-275,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
275,00 |
-275,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
275,00 |
-275,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
4.500,00 |
1.300,00 |
5.800,00 |
128,89 |
|
3 Rashodi poslovanja |
4.500,00 |
1.300,00 |
5.800,00 |
128,89 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
4.500,00 |
1.300,00 |
5.800,00 |
128,89 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
175.000,00 |
-11.000,00 |
164.000,00 |
93,71 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
175.000,00 |
-11.000,00 |
164.000,00 |
93,71 |
|
3 Rashodi poslovanja |
175.000,00 |
-11.000,00 |
164.000,00 |
93,71 |
|
32 Materijalni rashodi |
175.000,00 |
-11.000,00 |
164.000,00 |
93,71 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
27.000,00 |
27.000,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
27.000,00 |
27.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
27.000,00 |
27.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
27.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
27.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
100,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
8.310,00 |
2.550,00 |
10.860,00 |
130,69 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
8.310,00 |
2.550,00 |
10.860,00 |
130,69 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.300,00 |
-360,00 |
1.940,00 |
84,35 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.300,00 |
-360,00 |
1.940,00 |
84,35 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.300,00 |
-360,00 |
1.940,00 |
84,35 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
6.010,00 |
2.910,00 |
8.920,00 |
148,42 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
6.010,00 |
2.910,00 |
8.920,00 |
148,42 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.010,00 |
2.910,00 |
8.920,00 |
148,42 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
1.404.593,00 |
3.376,00 |
1.407.969,00 |
100,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
143.298,00 |
-4.450,00 |
138.848,00 |
96,89 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
66.000,00 |
66.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
85,00 |
85,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
10.970,00 |
10.970,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.075.000,00 |
1.075.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
88.150,00 |
7.826,00 |
95.976,00 |
108,88 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
21.090,00 |
21.090,00 |
100,00 |
|
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.133.320,00 |
1.133.320,00 |
100,00 |
|
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
58.320,00 |
0,00 |
58.320,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
320,00 |
320,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
320,00 |
0,00 |
320,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
320,00 |
0,00 |
320,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
58.000,00 |
58.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
58.000,00 |
0,00 |
58.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
57.860,00 |
-50,00 |
57.810,00 |
99,91 |
|
34 Financijski rashodi |
140,00 |
50,00 |
190,00 |
135,71 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.075.000,00 |
1.075.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.075.000,00 |
1.075.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.075.000,00 |
0,00 |
1.075.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.022.500,00 |
300,00 |
1.022.800,00 |
100,03 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.500,00 |
-300,00 |
52.200,00 |
99,43 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
263.273,00 |
3.376,00 |
266.649,00 |
101,28 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
40.656,00 |
526,00 |
41.182,00 |
101,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
21.506,00 |
21.506,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
21.506,00 |
0,00 |
21.506,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.700,00 |
-200,00 |
4.500,00 |
95,74 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
16.806,00 |
200,00 |
17.006,00 |
101,19 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.400,00 |
526,00 |
1.926,00 |
137,57 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.400,00 |
526,00 |
1.926,00 |
137,57 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
700,00 |
526,00 |
1.226,00 |
175,14 |
|
32 Materijalni rashodi |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
17.750,00 |
17.750,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
17.150,00 |
0,00 |
17.150,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
16.810,00 |
-80,00 |
16.730,00 |
99,52 |
|
32 Materijalni rashodi |
340,00 |
80,00 |
420,00 |
123,53 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
100,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
70.610,00 |
4.000,00 |
74.610,00 |
105,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
49.270,00 |
49.270,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
49.270,00 |
0,00 |
49.270,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
47.620,00 |
0,00 |
47.620,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.650,00 |
0,00 |
1.650,00 |
100,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
18.000,00 |
4.000,00 |
22.000,00 |
122,22 |
|
3 Rashodi poslovanja |
16.930,00 |
170,00 |
17.100,00 |
101,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.320,00 |
0,00 |
9.320,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.160,00 |
170,00 |
7.330,00 |
102,37 |
|
34 Financijski rashodi |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.070,00 |
3.830,00 |
4.900,00 |
457,94 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.070,00 |
3.830,00 |
4.900,00 |
457,94 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.340,00 |
3.340,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.540,00 |
0,00 |
2.540,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.540,00 |
0,00 |
2.540,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
100,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
20.502,00 |
0,00 |
20.502,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.502,00 |
20.502,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
20.502,00 |
0,00 |
20.502,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.502,00 |
0,00 |
20.502,00 |
100,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
11.650,00 |
0,00 |
11.650,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.650,00 |
11.650,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
11.650,00 |
0,00 |
11.650,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
11.650,00 |
0,00 |
11.650,00 |
100,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
41.290,00 |
0,00 |
41.290,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
31.620,00 |
31.620,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
31.620,00 |
0,00 |
31.620,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.500,00 |
0,00 |
30.500,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.120,00 |
0,00 |
1.120,00 |
100,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
9.670,00 |
9.670,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
9.670,00 |
0,00 |
9.670,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.670,00 |
0,00 |
9.670,00 |
100,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
11.000,00 |
3.300,00 |
14.300,00 |
130,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
11.000,00 |
3.300,00 |
14.300,00 |
130,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
11.000,00 |
3.300,00 |
14.300,00 |
130,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
11.000,00 |
3.300,00 |
14.300,00 |
130,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
1.800,00 |
0,00 |
1.800,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
415,00 |
415,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
415,00 |
0,00 |
415,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
415,00 |
0,00 |
415,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
85,00 |
85,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
85,00 |
0,00 |
85,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
85,00 |
0,00 |
85,00 |
100,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
1.300,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.300,00 |
0,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.300,00 |
0,00 |
1.300,00 |
100,00 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
65.765,00 |
-4.450,00 |
61.315,00 |
93,23 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.015,00 |
-4.450,00 |
3.565,00 |
44,48 |
|
3 Rashodi poslovanja |
8.015,00 |
-4.450,00 |
3.565,00 |
44,48 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
6.925,00 |
-4.015,00 |
2.910,00 |
42,02 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.090,00 |
-435,00 |
655,00 |
60,09 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
57.750,00 |
57.750,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
57.750,00 |
0,00 |
57.750,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
57.750,00 |
0,00 |
57.750,00 |
100,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
100,00 |
|
51378 OŠ MONTOVJERNA |
2.480.762,00 |
-44.472,00 |
2.436.290,00 |
98,21 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
421.450,00 |
-30.000,00 |
391.450,00 |
92,88 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
123.000,00 |
123.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
400,00 |
-400,00 |
||
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
55.710,00 |
400,00 |
56.110,00 |
100,72 |
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.615.000,00 |
1.615.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
260.585,00 |
-14.620,00 |
245.965,00 |
94,39 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.617,00 |
148,00 |
4.765,00 |
103,21 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.708.000,00 |
1.708.000,00 |
100,00 |
|
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
93.000,00 |
0,00 |
93.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
93.000,00 |
93.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
93.000,00 |
0,00 |
93.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
92.000,00 |
270,00 |
92.270,00 |
100,29 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
-270,00 |
730,00 |
73,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
1.615.000,00 |
1.615.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
1.615.000,00 |
1.615.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
1.615.000,00 |
0,00 |
1.615.000,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.585.000,00 |
0,00 |
1.585.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
742.762,00 |
-44.472,00 |
698.290,00 |
94,01 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
158.981,00 |
1.468,00 |
160.449,00 |
100,92 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
87.960,00 |
-1.680,00 |
86.280,00 |
98,09 |
|
3 Rashodi poslovanja |
81.525,00 |
-845,00 |
80.680,00 |
98,96 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.925,00 |
1.435,00 |
54.360,00 |
102,71 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
28.600,00 |
-2.280,00 |
26.320,00 |
92,03 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
6.435,00 |
-835,00 |
5.600,00 |
87,02 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.435,00 |
-835,00 |
5.600,00 |
87,02 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
69.405,00 |
3.000,00 |
72.405,00 |
104,32 |
|
3 Rashodi poslovanja |
66.155,00 |
3.000,00 |
69.155,00 |
104,53 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
62.315,00 |
3.000,00 |
65.315,00 |
104,81 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.685,00 |
0,00 |
2.685,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
980,00 |
0,00 |
980,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.250,00 |
0,00 |
3.250,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.250,00 |
0,00 |
3.250,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
1.616,00 |
148,00 |
1.764,00 |
109,16 |
|
3 Rashodi poslovanja |
1.616,00 |
148,00 |
1.764,00 |
109,16 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.616,00 |
146,00 |
1.762,00 |
109,03 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
205.081,00 |
-7.200,00 |
197.881,00 |
96,49 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
154.900,00 |
-9.200,00 |
145.700,00 |
94,06 |
|
3 Rashodi poslovanja |
154.900,00 |
-9.200,00 |
145.700,00 |
94,06 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
151.400,00 |
-7.900,00 |
143.500,00 |
94,78 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.500,00 |
-1.300,00 |
2.200,00 |
62,86 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
47.180,00 |
2.000,00 |
49.180,00 |
104,24 |
|
3 Rashodi poslovanja |
47.180,00 |
2.000,00 |
49.180,00 |
104,24 |
|
32 Materijalni rashodi |
47.180,00 |
1.830,00 |
49.010,00 |
103,88 |
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
3.001,00 |
3.001,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.001,00 |
0,00 |
3.001,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.001,00 |
0,00 |
3.001,00 |
100,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
2.730,00 |
0,00 |
2.730,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.730,00 |
2.730,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
2.730,00 |
0,00 |
2.730,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.730,00 |
0,00 |
2.730,00 |
100,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
17.270,00 |
1.800,00 |
19.070,00 |
110,42 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
17.270,00 |
1.800,00 |
19.070,00 |
110,42 |
|
3 Rashodi poslovanja |
17.270,00 |
1.800,00 |
19.070,00 |
110,42 |
|
32 Materijalni rashodi |
17.270,00 |
1.800,00 |
19.070,00 |
110,42 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
34.000,00 |
-3.700,00 |
30.300,00 |
89,12 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
34.000,00 |
-3.700,00 |
30.300,00 |
89,12 |
|
3 Rashodi poslovanja |
34.000,00 |
-3.700,00 |
30.300,00 |
89,12 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
33.100,00 |
-3.100,00 |
30.000,00 |
90,63 |
|
32 Materijalni rashodi |
900,00 |
-600,00 |
300,00 |
33,33 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
154.400,00 |
-13.520,00 |
140.880,00 |
91,24 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
101.690,00 |
-13.520,00 |
88.170,00 |
86,70 |
|
3 Rashodi poslovanja |
101.690,00 |
-13.520,00 |
88.170,00 |
86,70 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
98.790,00 |
-12.500,00 |
86.290,00 |
87,35 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.900,00 |
-1.020,00 |
1.880,00 |
64,83 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
52.710,00 |
52.710,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
52.710,00 |
0,00 |
52.710,00 |
100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
52.710,00 |
0,00 |
52.710,00 |
100,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
23.500,00 |
-2.200,00 |
21.300,00 |
90,64 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
14.500,00 |
-2.200,00 |
12.300,00 |
84,83 |
|
3 Rashodi poslovanja |
14.500,00 |
-2.200,00 |
12.300,00 |
84,83 |
|
32 Materijalni rashodi |
14.500,00 |
-2.200,00 |
12.300,00 |
84,83 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
9.000,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
9.000,00 |
0,00 |
9.000,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.860,00 |
0,00 |
8.860,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
100,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
35.000,00 |
-9.620,00 |
25.380,00 |
72,51 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
35.000,00 |
-9.620,00 |
25.380,00 |
72,51 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
35.000,00 |
-9.620,00 |
25.380,00 |
72,51 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
35.000,00 |
-9.620,00 |
25.380,00 |
72,51 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
3.400,00 |
0,00 |
3.400,00 |
100,00 |
|
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći |
400,00 |
-400,00 |
||
|
3 Rashodi poslovanja |
400,00 |
-400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
400,00 |
-400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći |
3.000,00 |
400,00 |
3.400,00 |
113,33 |
|
3 Rashodi poslovanja |
3.000,00 |
400,00 |
3.400,00 |
113,33 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
400,00 |
3.400,00 |
113,33 |
|
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
108.400,00 |
-11.500,00 |
96.900,00 |
89,39 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
8.400,00 |
-1.500,00 |
6.900,00 |
82,14 |
|
3 Rashodi poslovanja |
8.400,00 |
-1.500,00 |
6.900,00 |
82,14 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
8.200,00 |
-1.300,00 |
6.900,00 |
84,15 |
|
32 Materijalni rashodi |
200,00 |
-200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
100.000,00 |
-10.000,00 |
90.000,00 |
90,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
100.000,00 |
-10.000,00 |
90.000,00 |
90,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
100.000,00 |
-10.000,00 |
90.000,00 |
90,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO |
527.900,00 |
-16.500,00 |
511.400,00 |
96,87 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
527.900,00 |
-16.500,00 |
511.400,00 |
96,87 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
527.900,00 |
-16.500,00 |
511.400,00 |
96,87 |
|
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU |
142.700,00 |
-18.500,00 |
124.200,00 |
87,04 |
|
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
700,00 |
700,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
100,00 |
|
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE |
40.000,00 |
-18.500,00 |
21.500,00 |
53,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
-18.500,00 |
21.500,00 |
53,75 |
|
3 Rashodi poslovanja |
40.000,00 |
-18.500,00 |
21.500,00 |
53,75 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
40.000,00 |
-18.500,00 |
21.500,00 |
53,75 |
|
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA |
102.000,00 |
0,00 |
102.000,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
102.000,00 |
102.000,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
102.000,00 |
0,00 |
102.000,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
102.000,00 |
0,00 |
102.000,00 |
100,00 |
|
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU |
385.200,00 |
2.000,00 |
387.200,00 |
100,52 |
|
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE |
381.000,00 |
2.000,00 |
383.000,00 |
100,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
381.000,00 |
2.000,00 |
383.000,00 |
100,52 |
|
3 Rashodi poslovanja |
381.000,00 |
2.000,00 |
383.000,00 |
100,52 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
17.600,00 |
0,00 |
17.600,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
363.400,00 |
2.000,00 |
365.400,00 |
100,55 |
|
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA |
4.200,00 |
0,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.200,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
4.200,00 |
0,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
4.200,00 |
0,00 |
4.200,00 |
100,00 |
|
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM |
23.697.580,00 |
-865.249,00 |
22.832.331,00 |
96,35 |
|
Glava: 00910 KULTURA |
1.317.634,00 |
-32.659,00 |
1.284.975,00 |
97,52 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.317.634,00 |
-32.659,00 |
1.284.975,00 |
97,52 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.317.634,00 |
-32.659,00 |
1.284.975,00 |
97,52 |
|
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU |
867.634,00 |
-20.000,00 |
847.634,00 |
97,69 |
|
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU |
36.750,00 |
0,00 |
36.750,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
36.750,00 |
36.750,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
36.750,00 |
0,00 |
36.750,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
35.600,00 |
0,00 |
35.600,00 |
100,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.150,00 |
0,00 |
1.150,00 |
100,00 |
|
A808404 DUBROVAČKA KARTICA |
673.200,00 |
-20.000,00 |
653.200,00 |
97,03 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
673.200,00 |
-20.000,00 |
653.200,00 |
97,03 |
|
3 Rashodi poslovanja |
668.700,00 |
-20.000,00 |
648.700,00 |
97,01 |
|
32 Materijalni rashodi |
438.700,00 |
-45.000,00 |
393.700,00 |
89,74 |
|
34 Financijski rashodi |
230.000,00 |
25.000,00 |
255.000,00 |
110,87 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.500,00 |
0,00 |
4.500,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.500,00 |
0,00 |
4.500,00 |
100,00 |
|
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI |
157.684,00 |
0,00 |
157.684,00 |
100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
157.684,00 |
157.684,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
157.684,00 |
0,00 |
157.684,00 |
100,00 |
|
35 Subvencije |
157.684,00 |
0,00 |
157.684,00 |
100,00 |
|
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
450.000,00 |
-12.659,00 |
437.341,00 |
97,19 |
|
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
450.000,00 |
-12.659,00 |
437.341,00 |
97,19 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
450.000,00 |
-12.659,00 |
437.341,00 |
97,19 |
|
3 Rashodi poslovanja |
450.000,00 |
-12.659,00 |
437.341,00 |
97,19 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
400,00 |
30.400,00 |
101,33 |
|
35 Subvencije |
72.000,00 |
-1.900,00 |
70.100,00 |
97,36 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
17.000,00 |
-1.400,00 |
15.600,00 |
91,76 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
331.000,00 |
-9.759,00 |
321.241,00 |
97,05 |
|
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI |
21.494.861,00 |
-832.590,00 |
20.662.271,00 |
96,13 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
3.478.202,00 |
-180.790,00 |
3.297.412,00 |
94,80 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.266.127,00 |
-200.000,00 |
3.066.127,00 |
93,88 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
121.885,00 |
18.010,00 |
139.895,00 |
114,78 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
32.070,00 |
1.200,00 |
33.270,00 |
103,74 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
58.120,00 |
58.120,00 |
100,00 |
|
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
3.052.827,00 |
-163.005,00 |
2.889.822,00 |
94,66 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
3.052.827,00 |
-163.005,00 |
2.889.822,00 |
94,66 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.991.127,00 |
-162.605,00 |
2.828.522,00 |
94,56 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.891.777,00 |
-153.605,00 |
2.738.172,00 |
94,69 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.364.102,00 |
-164.650,00 |
2.199.452,00 |
93,04 |
|
32 Materijalni rashodi |
515.675,00 |
11.045,00 |
526.720,00 |
102,14 |
|
34 Financijski rashodi |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
100,00 |
|
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
99.350,00 |
-9.000,00 |
90.350,00 |
90,94 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
80.850,00 |
-9.000,00 |
71.850,00 |
88,87 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
18.500,00 |
0,00 |
18.500,00 |
100,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
41.030,00 |
1.600,00 |
42.630,00 |
103,90 |
|
3 Rashodi poslovanja |
41.030,00 |
-5.300,00 |
35.730,00 |
87,08 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.500,00 |
-3.500,00 |
6.000,00 |
63,16 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.880,00 |
-1.500,00 |
29.380,00 |
95,14 |
|
34 Financijski rashodi |
650,00 |
-300,00 |
350,00 |
53,85 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
570,00 |
570,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
570,00 |
0,00 |
570,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
570,00 |
0,00 |
570,00 |
100,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
20.100,00 |
-2.000,00 |
18.100,00 |
90,05 |
|
3 Rashodi poslovanja |
20.100,00 |
-2.000,00 |
18.100,00 |
90,05 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
11.100,00 |
0,00 |
11.100,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
-2.000,00 |
7.000,00 |
77,78 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
425.375,00 |
-17.785,00 |
407.590,00 |
95,82 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
418.390,00 |
-17.785,00 |
400.605,00 |
95,75 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
275.000,00 |
-37.395,00 |
237.605,00 |
86,40 |
|
3 Rashodi poslovanja |
251.715,00 |
-33.395,00 |
218.320,00 |
86,73 |
|
32 Materijalni rashodi |
251.715,00 |
-33.395,00 |
218.320,00 |
86,73 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
23.285,00 |
-4.000,00 |
19.285,00 |
82,82 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
23.285,00 |
-4.000,00 |
19.285,00 |
82,82 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
80.855,00 |
16.410,00 |
97.265,00 |
120,30 |
|
3 Rashodi poslovanja |
77.005,00 |
13.610,00 |
90.615,00 |
117,67 |
|
32 Materijalni rashodi |
77.005,00 |
13.610,00 |
90.615,00 |
117,67 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.850,00 |
2.800,00 |
6.650,00 |
172,73 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.850,00 |
2.800,00 |
6.650,00 |
172,73 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
31.500,00 |
1.200,00 |
32.700,00 |
103,81 |
|
3 Rashodi poslovanja |
16.500,00 |
-4.500,00 |
12.000,00 |
72,73 |
|
32 Materijalni rashodi |
16.500,00 |
-4.500,00 |
12.000,00 |
72,73 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
15.000,00 |
5.700,00 |
20.700,00 |
138,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.000,00 |
5.700,00 |
20.700,00 |
138,00 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
31.035,00 |
2.000,00 |
33.035,00 |
106,44 |
|
3 Rashodi poslovanja |
21.035,00 |
-1.200,00 |
19.835,00 |
94,30 |
|
32 Materijalni rashodi |
21.035,00 |
-1.200,00 |
19.835,00 |
94,30 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
3.200,00 |
13.200,00 |
132,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
3.200,00 |
13.200,00 |
132,00 |
|
T812015 EU PROJEKT STEĆAKLAND |
6.985,00 |
6.985,00 |
100,00 |
|
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
6.985,00 |
6.985,00 |
100,00 |
|
|
3 Rashodi poslovanja |
3.585,00 |
0,00 |
3.585,00 |
100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.585,00 |
0,00 |
3.585,00 |
100,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
3.400,00 |
0,00 |
3.400,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.400,00 |
0,00 |
3.400,00 |
100,00 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
1.429.975,00 |
45.817,00 |
1.475.792,00 |
103,20 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.122.275,00 |
-5.841,00 |
1.116.434,00 |
99,48 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
156.080,00 |
48.919,00 |
204.999,00 |
131,34 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
49.000,00 |
2.739,00 |
51.739,00 |
105,59 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
102.620,00 |
102.620,00 |
100,00 |
|
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
1.247.829,00 |
54.405,00 |
1.302.234,00 |
104,36 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
1.247.829,00 |
54.405,00 |
1.302.234,00 |
104,36 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
998.275,00 |
-6.339,00 |
991.936,00 |
99,37 |
|
3 Rashodi poslovanja |
993.475,00 |
-5.889,00 |
987.586,00 |
99,41 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
807.464,00 |
-11.689,00 |
795.775,00 |
98,55 |
|
32 Materijalni rashodi |
185.511,00 |
5.900,00 |
191.411,00 |
103,18 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
-100,00 |
400,00 |
80,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.800,00 |
-450,00 |
4.350,00 |
90,63 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.800,00 |
-450,00 |
4.350,00 |
90,63 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
114.434,00 |
56.889,00 |
171.323,00 |
149,71 |
|
3 Rashodi poslovanja |
94.234,00 |
-22.280,00 |
71.954,00 |
76,36 |
|
32 Materijalni rashodi |
92.734,00 |
-22.480,00 |
70.254,00 |
75,76 |
|
34 Financijski rashodi |
1.500,00 |
200,00 |
1.700,00 |
113,33 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.200,00 |
79.169,00 |
99.369,00 |
491,93 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.200,00 |
79.169,00 |
99.369,00 |
491,93 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
36.500,00 |
-145,00 |
36.355,00 |
99,60 |
|
3 Rashodi poslovanja |
5.500,00 |
-1.945,00 |
3.555,00 |
64,64 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.500,00 |
-1.945,00 |
3.555,00 |
64,64 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
31.000,00 |
1.800,00 |
32.800,00 |
105,81 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
31.000,00 |
1.800,00 |
32.800,00 |
105,81 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
98.620,00 |
4.000,00 |
102.620,00 |
104,06 |
|
3 Rashodi poslovanja |
52.500,00 |
-17.264,00 |
35.236,00 |
67,12 |
|
32 Materijalni rashodi |
52.500,00 |
-17.264,00 |
35.236,00 |
67,12 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
46.120,00 |
21.264,00 |
67.384,00 |
146,11 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
46.120,00 |
21.264,00 |
67.384,00 |
146,11 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
182.146,00 |
-8.588,00 |
173.558,00 |
95,29 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
182.146,00 |
-8.588,00 |
173.558,00 |
95,29 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
124.000,00 |
498,00 |
124.498,00 |
100,40 |
|
3 Rashodi poslovanja |
122.750,00 |
1.748,00 |
124.498,00 |
101,42 |
|
32 Materijalni rashodi |
122.750,00 |
1.748,00 |
124.498,00 |
101,42 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.250,00 |
-1.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.250,00 |
-1.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
41.646,00 |
-7.970,00 |
33.676,00 |
80,86 |
|
3 Rashodi poslovanja |
32.396,00 |
1.280,00 |
33.676,00 |
103,95 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.396,00 |
1.280,00 |
33.676,00 |
103,95 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
9.250,00 |
-9.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.250,00 |
-9.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
12.500,00 |
2.884,00 |
15.384,00 |
123,07 |
|
3 Rashodi poslovanja |
12.500,00 |
2.884,00 |
15.384,00 |
123,07 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.500,00 |
2.884,00 |
15.384,00 |
123,07 |
|
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika |
4.000,00 |
-4.000,00 |