Službeni glasnik broj 16 - 13. prosinca 2019.Objavljeno: 13.12.19.
187. Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu
Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019., donijelo je
PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoje se od:
PRORAČUN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
2020 2021 2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja 694.945.300 786.382.600 772.015.900
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.881.600 12.175.200 801.100
3 Rashodi poslovanja 516.460.650 482.837.000 478.498.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 242.999.050 302.765.500 282.431.700
B. RAČUN FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 58.273.500 10.000 10.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.354.000 12.842.000 11.832.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 Vlastiti izvori –višak/manjak sredstava - 14.713.300 -123.300 - 65.000
D. REKAPITULACIJA
PRIHODI: (6+7+8+9) 769.813.700 798.444.500 772.762.000
RASHODI: (3+4+5) 769.813.700 798.444.500 772.762.000
|
Oznaka |
Plan 2020. |
Projekcija 2021. |
Projekcija 2022. |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA |
|||
|
6 Prihodi poslovanja |
694.945.300,00 |
786.382.600,00 |
772.015.900,00 |
|
61 Prihodi od poreza |
182.531.000,00 |
183.890.000,00 |
183.890.000,00 |
|
611 Porez i prirez na dohodak |
143.462.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
613 Porezi na imovinu |
26.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
614 Porezi na robu i usluge |
13.018.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
157.443.800,00 |
248.675.500,00 |
243.474.000,00 |
|
631 Pomoći od inozemnih vlada |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |
3.835.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
633 Pomoći iz proračuna |
38.020.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
634 Ostale pomoći unutar opće države |
2.911.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
11.218.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan |
52.885.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
48.202.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
64 Prihodi od imovine |
193.774.600,00 |
193.356.600,00 |
196.143.400,00 |
|
641 Prihodi od financijske imovine |
2.778.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
642 Prihodi od nefinancijske imovine |
190.961.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
643 Prihodi od kamata na dane zajmove |
35.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
128.771.100,00 |
136.676.100,00 |
132.101.100,00 |
|
651 Upravne i administrativne pristojbe |
32.677.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
652 Prihodi po posebnim propisima |
15.094.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
653 Komunalni doprinosi i naknade |
81.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
66 Ostali prihodi |
28.687.800,00 |
20.431.400,00 |
13.054.400,00 |
|
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) |
5.759.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
22.928.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
3.737.000,00 |
3.353.000,00 |
3.353.000,00 |
|
681 Kazne i upravne mjere |
2.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
683 Ostali prihodi |
1.687.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.881.600,00 |
12.175.200,00 |
801.100,00 |
|
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
1.000.000,00 |
||
|
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
881.600,00 |
12.175.200,00 |
801.100,00 |
|
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
881.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
696.826.900,00 |
798.557.800,00 |
772.817.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
516.460.650,00 |
482.837.000,00 |
478.498.300,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
185.986.300,00 |
184.105.800,00 |
185.934.400,00 |
|
311 Plaće |
150.129.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
9.065.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
26.790.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
178.883.330,00 |
179.029.680,00 |
177.813.080,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.974.850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
24.086.330,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
133.024.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.116.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.681.350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.670.720,00 |
1.481.420,00 |
1.425.320,00 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
2.738.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
932.520,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
24.838.000,00 |
23.779.000,00 |
23.704.000,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
21.596.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
3.242.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
39.820.000,00 |
8.416.600,00 |
1.660.000,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
21.635.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
14.685.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
29.033.300,00 |
28.503.300,00 |
29.603.300,00 |
|
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
27.033.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
54.229.000,00 |
57.521.200,00 |
58.358.200,00 |
|
381 Tekuće donacije |
48.666.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
3.162.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
385 Izvanredni rashodi |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
386 Kapitalne pomoći |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
242.999.050,00 |
302.765.500,00 |
282.431.700,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
18.270.000,00 |
33.920.000,00 |
15.420.000,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
8.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
9.320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
112.456.050,00 |
139.296.500,00 |
203.837.700,00 |
|
421 Građevinski objekti |
83.699.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
17.003.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
1.492.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
2.920.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
7.341.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
116.000,00 |
116.000,00 |
116.000,00 |
|
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
116.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
112.157.000,00 |
129.433.000,00 |
63.058.000,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
112.889.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
188.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
759.459.700,00 |
785.602.500,00 |
760.930.000,00 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA |
|||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
58.273.500,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
50.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
84 Primici od zaduživanja |
58.223.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
58.223.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
58.273.500,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
10.354.000,00 |
12.842.000,00 |
11.832.000,00 |
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
10.154.000,00 |
12.642.000,00 |
11.632.000,00 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
6.810.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
44.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
10.354.000,00 |
12.842.000,00 |
11.832.000,00 |
|
Oznaka |
Plan 2020. |
Projekcija 2021. |
Projekcija 2022. |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI FINANCIRANJA |
|||
|
6 Prihodi poslovanja |
694.945.300,00 |
786.382.600,00 |
772.015.900,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
386.296.000,00 |
385.435.000,00 |
387.480.000,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
3.000.000,00 |
||
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
1.200.000,00 |
1.300.000,00 |
1.400.000,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
18.834.800,00 |
19.177.900,00 |
19.116.700,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
16.018.500,00 |
16.018.500,00 |
16.018.000,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
5.550.000,00 |
5.750.000,00 |
5.950.000,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
7.577.000,00 |
12.140.000,00 |
7.340.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
5.700.000,00 |
19.850.000,00 |
19.970.000,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
30.000.000,00 |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
51.000.000,00 |
51.000.000,00 |
51.000.000,00 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
200.000,00 |
||
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
534.400,00 |
534.400,00 |
534.400,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
32.214.000,00 |
147.966.000,00 |
170.605.000,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
48.262.000,00 |
29.425.000,00 |
1.940.000,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
4.313.000,00 |
4.900.000,00 |
4.700.000,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
46.134.200,00 |
46.134.200,00 |
46.134.200,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
13.632.500,00 |
7.360.000,00 |
360.000,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
3.180.000,00 |
3.180.000,00 |
3.180.000,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
18.998.900,00 |
13.911.600,00 |
13.987.600,00 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.881.600,00 |
12.175.200,00 |
801.100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
134.700,00 |
132.300,00 |
77.200,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
8.900,00 |
8.900,00 |
8.900,00 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
1.000.000,00 |
||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
738.000,00 |
12.034.000,00 |
715.000,00 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
696.826.900,00 |
798.557.800,00 |
772.817.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
516.460.650,00 |
482.837.000,00 |
478.498.300,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
322.324.700,00 |
301.275.200,00 |
300.404.200,00 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
1.200.000,00 |
1.300.000,00 |
1.400.000,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.100.000,00 |
||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
17.679.100,00 |
17.929.100,00 |
17.881.100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
15.307.500,00 |
15.307.500,00 |
15.307.000,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
5.350.000,00 |
5.550.000,00 |
5.750.000,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
2.340.000,00 |
3.140.000,00 |
3.140.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
5.700.000,00 |
16.910.000,00 |
18.030.000,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
15.720.000,00 |
8.900.000,00 |
7.050.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
47.350.000,00 |
42.000.000,00 |
41.700.000,00 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
200.000,00 |
||
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
215.800,00 |
215.800,00 |
215.800,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
1.500.000,00 |
1.125.000,00 |
|
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
9.111.550,00 |
3.447.700,00 |
1.847.700,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
46.134.200,00 |
46.134.200,00 |
46.134.200,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
4.100.000,00 |
||
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
3.180.000,00 |
3.180.000,00 |
3.180.000,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.047.800,00 |
12.972.500,00 |
13.008.300,00 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
1.000.000,00 |
||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
550.000,00 |
550.000,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
242.999.050,00 |
302.765.500,00 |
282.431.700,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.261.300,00 |
75.429.800,00 |
79.345.800,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
3.000.000,00 |
||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
13.500.000,00 |
||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.120.700,00 |
1.215.800,00 |
1.215.800,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
239.000,00 |
||
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
711.000,00 |
711.000,00 |
711.000,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
5.237.000,00 |
9.000.000,00 |
4.200.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
2.940.000,00 |
1.940.000,00 |
|
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
14.280.000,00 |
7.040.000,00 |
8.890.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
3.650.000,00 |
9.000.000,00 |
9.300.000,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
318.600,00 |
318.600,00 |
318.600,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
30.714.000,00 |
146.841.000,00 |
170.605.000,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
39.150.450,00 |
25.977.300,00 |
92.300,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
1.613.000,00 |
2.200.000,00 |
2.000.000,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
9.532.500,00 |
7.360.000,00 |
360.000,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.960.000,00 |
948.000,00 |
988.200,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
188.000,00 |
11.484.000,00 |
165.000,00 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
58.223.500,00 |
||
|
SVEUKUPNO RASHODI |
759.459.700,00 |
785.602.500,00 |
760.930.000,00 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA - IZVORI FINANCIRANJA |
|||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
58.273.500,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
58.223.500,00 |
||
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
58.273.500,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
10.354.000,00 |
12.842.000,00 |
11.832.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.760.000,00 |
8.740.000,00 |
7.740.000,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
44.000,00 |
42.000,00 |
32.000,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
4.060.000,00 |
4.060.000,00 |
|
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
550.000,00 |
||
|
SVEUKUPNO IZDACI |
10.354.000,00 |
12.842.000,00 |
11.832.000,00 |
|
Oznaka |
Plan 2020. |
Projekcija 2021. |
Projekcija 2022. |
|
SVEUKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |
759.459.700,00 |
785.602.500,00 |
760.930.000,00 |
|
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE |
84.816.500,00 |
81.847.000,00 |
76.875.000,00 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
13.681.500,00 |
14.100.000,00 |
13.075.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
71.135.000,00 |
67.747.000,00 |
63.800.000,00 |
|
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST |
27.339.000,00 |
30.395.000,00 |
30.374.500,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
27.339.000,00 |
30.395.000,00 |
30.374.500,00 |
|
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI |
161.625.500,00 |
147.292.000,00 |
127.822.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
24.036.000,00 |
21.402.000,00 |
20.882.000,00 |
|
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo |
550.000,00 |
5.300.000,00 |
1.800.000,00 |
|
Funk. klas: 045 Promet |
137.039.500,00 |
120.590.000,00 |
105.140.000,00 |
|
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA |
41.891.000,00 |
44.580.000,00 |
40.282.000,00 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
15.707.000,00 |
13.568.000,00 |
13.868.000,00 |
|
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
|
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |
355.000,00 |
380.000,00 |
770.000,00 |
|
Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika |
270.000,00 |
4.829.000,00 |
171.000,00 |
|
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša |
757.000,00 |
655.000,00 |
250.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
23.502.000,00 |
23.848.000,00 |
23.923.000,00 |
|
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE |
94.178.100,00 |
99.913.500,00 |
135.304.500,00 |
|
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja |
700.000,00 |
10.780.000,00 |
40.020.000,00 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
48.483.000,00 |
44.895.000,00 |
61.246.000,00 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
11.260.000,00 |
11.660.000,00 |
11.660.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
33.735.100,00 |
32.578.500,00 |
22.378.500,00 |
|
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO |
4.673.000,00 |
1.748.000,00 |
623.000,00 |
|
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema |
4.000.000,00 |
1.125.000,00 |
|
|
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |
673.000,00 |
623.000,00 |
623.000,00 |
|
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA |
161.833.600,00 |
195.241.400,00 |
172.099.400,00 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
42.694.000,00 |
80.744.000,00 |
56.884.000,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
115.854.700,00 |
110.912.500,00 |
114.030.500,00 |
|
Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
2.884.900,00 |
3.184.900,00 |
784.900,00 |
|
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE |
152.102.400,00 |
156.060.000,00 |
147.762.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
141.687.400,00 |
152.645.000,00 |
145.347.000,00 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
568.000,00 |
568.000,00 |
568.000,00 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
9.847.000,00 |
1.847.000,00 |
1.847.000,00 |
|
Funk. klas: 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju |
1.000.000,00 |
||
|
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA |
31.000.600,00 |
28.525.600,00 |
29.777.600,00 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
4.937.500,00 |
3.937.500,00 |
4.937.500,00 |
|
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
25.913.100,00 |
24.438.100,00 |
24.690.100,00 |
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
Članak 2.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2020.godinu u ukupnoj svoti od 759.459.700 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.354.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
|
Oznaka |
Plan 2020. |
Projekcija 2021. |
Projekcija 2022. |
|
SVEUKUPNO |
769.813.700,00 |
798.444.500,00 |
772.762.000,00 |
|
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
72.415.000,00 |
72.000.000,00 |
72.500.000,00 |
|
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA |
9.310.000,00 |
11.283.000,00 |
8.730.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
9.310.000,00 |
11.283.000,00 |
8.730.000,00 |
|
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA |
7.810.000,00 |
9.688.000,00 |
7.155.000,00 |
|
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE |
6.345.000,00 |
6.500.000,00 |
6.505.000,00 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
6.345.000,00 |
6.500.000,00 |
6.505.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.345.000,00 |
6.500.000,00 |
6.505.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.340.000,00 |
6.495.000,00 |
6.500.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
4.357.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.958.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
385 Izvanredni rashodi |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800905 JAMSTVENA ZALIHA |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
||
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
T800906 POKROVITELJSTVA |
115.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
115.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
115.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
115.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800908 ZGRADA SUDA U DUBROVNIKU |
2.538.000,00 |
||
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
2.538.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.538.000,00 |
||
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
2.538.000,00 |
0,00 |
|
K800909 LUKA DUBROVNIK |
1.000.000,00 |
||
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
1.000.000,00 |
||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.000.000,00 |
||
|
35 Subvencije |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA |
1.500.000,00 |
1.595.000,00 |
1.575.000,00 |
|
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA |
385.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
385.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
385.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
385.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
385.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801102 ZAŠTITA NA RADU |
405.000,00 |
475.000,00 |
455.000,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
405.000,00 |
475.000,00 |
455.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
405.000,00 |
475.000,00 |
455.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
405.000,00 |
475.000,00 |
455.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
325.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801103 CIVILNA ZAŠTITA |
710.000,00 |
780.000,00 |
780.000,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
710.000,00 |
780.000,00 |
780.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
710.000,00 |
780.000,00 |
780.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
160.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE |
63.105.000,00 |
60.717.000,00 |
63.770.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
63.105.000,00 |
60.717.000,00 |
63.770.000,00 |
|
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE |
60.025.000,00 |
59.652.000,00 |
61.625.000,00 |
|
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
47.610.000,00 |
47.360.000,00 |
48.620.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
47.610.000,00 |
47.360.000,00 |
48.620.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
47.530.000,00 |
47.360.000,00 |
48.620.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
47.500.000,00 |
47.330.000,00 |
48.590.000,00 |
|
311 Plaće |
38.560.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.765.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
6.175.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
80.000,00 |
||
|
31 Rashodi za zaposlene |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 Plaće |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
12.415.000,00 |
12.292.000,00 |
13.005.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
12.415.000,00 |
12.292.000,00 |
13.005.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.415.000,00 |
12.292.000,00 |
13.005.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.050.000,00 |
11.927.000,00 |
12.640.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.675.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.415.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
7.655.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
305.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
365.000,00 |
365.000,00 |
365.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
365.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE |
2.460.000,00 |
750.000,00 |
1.600.000,00 |
|
K800601 RAČUNALNA OPREMA |
100.000,00 |
100.000,00 |
300.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
100.000,00 |
100.000,00 |
300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
100.000,00 |
300.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
100.000,00 |
300.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI |
2.350.000,00 |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
2.350.000,00 |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.350.000,00 |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.350.000,00 |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
2.350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA |
10.000,00 |
150.000,00 |
300.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
10.000,00 |
150.000,00 |
300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
150.000,00 |
300.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
150.000,00 |
300.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU |
620.000,00 |
315.000,00 |
545.000,00 |
|
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ |
520.000,00 |
315.000,00 |
365.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
520.000,00 |
315.000,00 |
365.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
520.000,00 |
315.000,00 |
365.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
520.000,00 |
315.000,00 |
365.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
510.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA |
100.000,00 |
180.000,00 |
|
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
100.000,00 |
180.000,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
180.000,00 |
|
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
17.552.000,00 |
17.350.000,00 |
17.550.000,00 |
|
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE |
17.552.000,00 |
17.350.000,00 |
17.550.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
17.552.000,00 |
17.350.000,00 |
17.550.000,00 |
|
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
4.510.000,00 |
4.510.000,00 |
4.510.000,00 |
|
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
265.000,00 |
265.000,00 |
265.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
265.000,00 |
265.000,00 |
265.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
175.000,00 |
175.000,00 |
175.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
41.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
35 Subvencije |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
1.008.000,00 |
1.008.000,00 |
1.008.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
1.008.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
35 Subvencije |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA |
714.000,00 |
714.000,00 |
714.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
714.000,00 |
714.000,00 |
714.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
714.000,00 |
714.000,00 |
714.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
704.000,00 |
704.000,00 |
704.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
704.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8100 RAZVOJ TURIZMA |
13.042.000,00 |
12.840.000,00 |
13.040.000,00 |
|
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
357.000,00 |
357.000,00 |
357.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
207.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA |
1.299.000,00 |
1.299.000,00 |
1.299.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.299.000,00 |
1.299.000,00 |
1.299.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.229.000,00 |
1.229.000,00 |
1.229.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
719.000,00 |
719.000,00 |
719.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
480.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
3.450.000,00 |
3.738.000,00 |
3.738.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
3.450.000,00 |
3.738.000,00 |
3.738.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
3.250.000,00 |
3.538.000,00 |
3.538.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.050.000,00 |
3.338.000,00 |
3.338.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA |
435.000,00 |
295.000,00 |
295.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
435.000,00 |
295.000,00 |
295.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
435.000,00 |
295.000,00 |
295.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
135.000,00 |
233.000,00 |
233.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
300.000,00 |
62.000,00 |
62.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810007 RESPECT THE CITY |
1.370.000,00 |
1.020.000,00 |
1.220.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.370.000,00 |
1.020.000,00 |
1.220.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
870.000,00 |
1.020.000,00 |
1.220.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
870.000,00 |
1.020.000,00 |
1.220.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
860.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
500.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE |
2.950.000,00 |
2.950.000,00 |
2.950.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
2.950.000,00 |
2.950.000,00 |
2.950.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
2.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810012 ZIMSKI FESTIVAL |
1.131.000,00 |
1.131.000,00 |
1.131.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.131.000,00 |
1.131.000,00 |
1.131.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.131.000,00 |
1.131.000,00 |
1.131.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.131.000,00 |
1.131.000,00 |
1.131.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
988.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU |
73.813.100,00 |
71.918.500,00 |
71.918.000,00 |
|
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA |
995.100,00 |
1.038.500,00 |
1.038.500,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
995.100,00 |
1.038.500,00 |
1.038.500,00 |
|
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA |
995.100,00 |
1.038.500,00 |
1.038.500,00 |
|
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA |
995.100,00 |
1.038.500,00 |
1.038.500,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
995.100,00 |
1.038.500,00 |
1.038.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
995.100,00 |
1.038.500,00 |
1.038.500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
935.100,00 |
978.500,00 |
978.500,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
15.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
665.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
255.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO |
47.779.000,00 |
46.080.000,00 |
46.080.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
47.779.000,00 |
46.080.000,00 |
46.080.000,00 |
|
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA |
14.489.000,00 |
12.300.000,00 |
12.300.000,00 |
|
A801607 ZONA A, B, C, D |
12.300.000,00 |
12.300.000,00 |
12.300.000,00 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
12.300.000,00 |
12.300.000,00 |
12.300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.800.000,00 |
1.740.000,00 |
1.840.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.800.000,00 |
1.740.000,00 |
1.840.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
670.000,00 |
730.000,00 |
930.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
670.000,00 |
730.000,00 |
930.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
670.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
9.830.000,00 |
9.830.000,00 |
9.530.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.830.000,00 |
9.830.000,00 |
9.530.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
9.830.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |
2.064.000,00 |
||
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
2.064.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
309.600,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
309.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
309.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.754.400,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.754.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
1.754.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T801610 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA |
125.000,00 |
||
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
125.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
18.800,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
18.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
18.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
106.200,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
106.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
106.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE |
12.100.000,00 |
12.100.000,00 |
12.100.000,00 |
|
A801701 JAVNI NASADI |
11.700.000,00 |
11.700.000,00 |
11.700.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
11.700.000,00 |
11.700.000,00 |
11.700.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.930.000,00 |
2.430.000,00 |
2.430.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.930.000,00 |
2.430.000,00 |
2.430.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.930.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
9.700.000,00 |
9.200.000,00 |
9.200.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.700.000,00 |
9.200.000,00 |
9.200.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
9.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T801702 UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA U VLASNIŠTVU GRADA DUBROVNIKA |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8018 JAVNE POVRŠINE |
4.710.000,00 |
4.800.000,00 |
4.800.000,00 |
|
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA |
1.100.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
1.100.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.100.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.100.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA |
250.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
250.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
250.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
250.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |
2.160.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
2.160.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
560.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
310.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.600.000,00 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.600.000,00 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8020 JAVNA RASVJETA |
11.260.000,00 |
11.660.000,00 |
11.660.000,00 |
|
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE |
5.550.000,00 |
5.950.000,00 |
5.950.000,00 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
5.550.000,00 |
5.950.000,00 |
5.950.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
5.550.000,00 |
5.950.000,00 |
5.950.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.550.000,00 |
5.950.000,00 |
5.950.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA |
4.010.000,00 |
4.010.000,00 |
4.010.000,00 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
4.010.000,00 |
4.010.000,00 |
4.010.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
4.010.000,00 |
4.010.000,00 |
4.010.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
|
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
386 Kapitalne pomoći |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
850.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA |
660.000,00 |
660.000,00 |
660.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
660.000,00 |
660.000,00 |
660.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
660.000,00 |
660.000,00 |
660.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
660.000,00 |
660.000,00 |
660.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
750.000,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802204 JAVNI SATOVI |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE |
2.430.000,00 |
2.430.000,00 |
2.430.000,00 |
|
A802301 DERATIZACIJA |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
480.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802302 DEZINSEKCIJA |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.040.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802303 KAFILERIJA |
870.000,00 |
870.000,00 |
870.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
870.000,00 |
870.000,00 |
870.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
870.000,00 |
870.000,00 |
870.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
870.000,00 |
870.000,00 |
870.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
870.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA |
190.000,00 |
190.000,00 |
190.000,00 |
|
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802414 UKLANJANJE VOZILA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 05300 VATROGASTVO |
25.039.000,00 |
24.800.000,00 |
24.799.500,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
|
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
|
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
4.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA |
2.967.000,00 |
||
|
1000104 DVD GORNJA SELA |
63.000,00 |
||
|
1000105 DVD ZATON |
430.000,00 |
||
|
1000106 DVD ORAŠAC |
17.000,00 |
||
|
1000107 DVD KOLOČEP |
84.000,00 |
||
|
1000108 DVD LOPUD |
214.000,00 |
||
|
1000109 DVD ŠIPAN |
113.000,00 |
||
|
1000110 DVD MRAVINJAC |
18.000,00 |
||
|
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA |
244.000,00 |
||
|
1000112 DVD OSOJNIK |
145.000,00 |
||
|
1002176 DVD SUĐURAĐ |
5.000,00 |
||
|
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« |
20.739.000,00 |
20.500.000,00 |
20.499.500,00 |
|
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO |
20.739.000,00 |
20.500.000,00 |
20.499.500,00 |
|
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO |
1.379.000,00 |
1.140.000,00 |
1.140.000,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
1.379.000,00 |
1.140.000,00 |
1.140.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
239.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
239.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
239.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA |
10.841.500,00 |
10.841.500,00 |
10.841.500,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
10.841.500,00 |
10.841.500,00 |
10.841.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.241.500,00 |
3.241.500,00 |
3.241.500,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.241.500,00 |
3.241.500,00 |
3.241.500,00 |
|
311 Plaće |
3.241.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
450.000,00 |
450.000,00 |
450.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
|
311 Plaće |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
385.000,00 |
385.000,00 |
385.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
237.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
98.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
5.548.500,00 |
5.548.500,00 |
5.548.500,00 |
|
311 Plaće |
3.517.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
495.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.536.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.447.000,00 |
1.447.000,00 |
1.447.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
121.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
694.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
416.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
216.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
311 Plaće |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
8.518.500,00 |
8.518.500,00 |
8.518.000,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
8.518.500,00 |
8.518.500,00 |
8.518.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
8.518.500,00 |
8.518.500,00 |
8.518.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.438.000,00 |
7.438.000,00 |
7.438.000,00 |
|
311 Plaće |
5.861.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.267.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.078.000,00 |
1.078.000,00 |
1.078.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
556.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
199.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
103.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
33.250.000,00 |
29.850.000,00 |
18.550.000,00 |
|
Glava: 06100 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM |
33.250.000,00 |
29.850.000,00 |
18.550.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
33.250.000,00 |
29.850.000,00 |
18.550.000,00 |
|
8034 STANOVI |
20.044.700,00 |
2.460.000,00 |
1.310.000,00 |
|
A803401 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
617.500,00 |
460.000,00 |
460.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
617.500,00 |
460.000,00 |
460.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
617.500,00 |
460.000,00 |
460.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
586.500,00 |
459.000,00 |
459.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
565.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A803402 ULAGANJA U STANOVE |
3.380.000,00 |
1.700.000,00 |
550.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.750.000,00 |
||
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
2.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
550.000,00 |
||
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
80.000,00 |
1.700.000,00 |
550.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
80.000,00 |
1.150.000,00 |
|
|
34 Financijski rashodi |
80.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
0,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
550.000,00 |
550.000,00 |
|
|
34 Financijski rashodi |
0,00 |
550.000,00 |
550.000,00 |
|
A803403 PRIČUVA I NAKNADA |
290.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
290.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
290.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
290.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
290.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K803404 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE |
5.400.000,00 |
||
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
5.400.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.400.000,00 |
||
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
5.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
5.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K803405 STANOVI MOKOŠICA |
10.357.200,00 |
||
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
10.357.200,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
357.200,00 |
||
|
34 Financijski rashodi |
357.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
357.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
10.000.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 Građevinski objekti |
10.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8035 NERAZVRSTANE CESTE |
400.000,00 |
11.300.000,00 |
|
|
K803513 LAPADSKA OBALA |
200.000,00 |
||
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
200.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K803514 CESTA TT BLOK |
100.000,00 |
3.900.000,00 |
|
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
100.000,00 |
3.900.000,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
3.900.000,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
3.900.000,00 |
0,00 |
|
K803515 CESTA TAMARIĆ |
100.000,00 |
7.400.000,00 |
|
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
100.000,00 |
7.400.000,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
7.400.000,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
7.400.000,00 |
0,00 |
|
8036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE |
510.500,00 |
670.500,00 |
670.500,00 |
|
A803602 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI |
360.500,00 |
590.500,00 |
590.500,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
360.500,00 |
590.500,00 |
590.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
360.500,00 |
590.500,00 |
590.500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
360.000,00 |
590.000,00 |
590.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A803603 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA |
75.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
75.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
75.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
75.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T803608 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA |
75.000,00 |
||
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
75.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
75.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8037 ZEMLJIŠTA |
12.294.800,00 |
15.419.500,00 |
16.569.500,00 |
|
A803701 OSTALA ZEMLJIŠTA |
4.544.800,00 |
15.419.500,00 |
16.569.500,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
4.544.800,00 |
15.419.500,00 |
16.569.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.544.800,00 |
15.419.500,00 |
16.569.500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
672.000,00 |
619.500,00 |
619.500,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
532.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.067.800,00 |
7.000.000,00 |
8.150.000,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
2.067.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
800.000,00 |
7.800.000,00 |
7.800.000,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
1.000.000,00 |
||
|
38 Ostali rashodi |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K803703 MOST-OSOJNIK |
4.000.000,00 |
||
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
4.000.000,00 |
||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
4.000.000,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K803711 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO |
3.700.000,00 |
||
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
3.700.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.700.000,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
3.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
3.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K803712 AZIL ZA ŽIVOTINJE |
50.000,00 |
||
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
50.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
||
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
7.500.000,00 |
7.860.000,00 |
6.860.000,00 |
|
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA |
7.500.000,00 |
7.860.000,00 |
6.860.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
7.500.000,00 |
7.860.000,00 |
6.860.000,00 |
|
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
4.611.000,00 |
3.151.000,00 |
3.017.000,00 |
|
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA |
705.000,00 |
373.000,00 |
805.000,00 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
705.000,00 |
373.000,00 |
805.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
405.000,00 |
373.000,00 |
805.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
13.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
392.000,00 |
345.000,00 |
805.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
392.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
300.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN |
461.000,00 |
327.000,00 |
488.000,00 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
461.000,00 |
327.000,00 |
488.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
461.000,00 |
327.000,00 |
488.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
452.000,00 |
315.000,00 |
488.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
452.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA |
1.570.000,00 |
1.186.000,00 |
1.049.000,00 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
1.570.000,00 |
1.186.000,00 |
1.049.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
587.500,00 |
826.000,00 |
689.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
113.000,00 |
121.000,00 |
44.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
474.500,00 |
705.000,00 |
645.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
474.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
650.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
332.500,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
332.500,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
332.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI |
550.000,00 |
550.000,00 |
550.000,00 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
550.000,00 |
550.000,00 |
550.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
550.000,00 |
550.000,00 |
550.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
550.000,00 |
550.000,00 |
550.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
403.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
137.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA |
80.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
80.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
80.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
80.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA |
1.045.000,00 |
695.000,00 |
105.000,00 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
1.045.000,00 |
695.000,00 |
105.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
495.000,00 |
695.000,00 |
105.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
490.000,00 |
690.000,00 |
100.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
490.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
550.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT |
200.000,00 |
||
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
200.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA |
2.193.000,00 |
3.977.000,00 |
3.059.000,00 |
|
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA |
150.000,00 |
100.000,00 |
150.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
150.000,00 |
100.000,00 |
150.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
150.000,00 |
100.000,00 |
150.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K811704 ZAŠTITA ZRAKA |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T811705 ZAŠTITA VODA |
5.000,00 |
||
|
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |
5.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
63.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A811707 ZAŠTITA PRIRODE |
70.000,00 |
1.829.000,00 |
171.000,00 |
|
Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika |
70.000,00 |
1.829.000,00 |
171.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
70.000,00 |
1.829.000,00 |
171.000,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
1.829.000,00 |
171.000,00 |
|
K811710 ZAŠTITA OD BUKE |
350.000,00 |
380.000,00 |
770.000,00 |
|
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |
350.000,00 |
380.000,00 |
770.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
350.000,00 |
380.000,00 |
770.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
350.000,00 |
380.000,00 |
770.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM |
905.000,00 |
1.205.000,00 |
1.505.000,00 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
905.000,00 |
1.205.000,00 |
1.505.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
905.000,00 |
1.205.000,00 |
1.505.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
305.000,00 |
305.000,00 |
305.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
600.000,00 |
900.000,00 |
1.200.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T811751 EU PROJEKT: ReDu |
250.000,00 |
||
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
250.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
45.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
41.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
205.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
205.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
185.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
696.000,00 |
732.000,00 |
784.000,00 |
|
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA |
184.000,00 |
202.000,00 |
229.000,00 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
184.000,00 |
202.000,00 |
229.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
184.000,00 |
202.000,00 |
229.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
180.000,00 |
198.000,00 |
225.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE |
512.000,00 |
530.000,00 |
555.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
512.000,00 |
530.000,00 |
555.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
512.000,00 |
530.000,00 |
555.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
507.000,00 |
525.000,00 |
550.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
507.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO |
184.000.900,00 |
167.316.500,00 |
165.611.500,00 |
|
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
43.208.500,00 |
39.544.100,00 |
38.092.100,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
5.747.500,00 |
3.325.100,00 |
2.141.100,00 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
5.717.500,00 |
3.295.100,00 |
2.111.100,00 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
1.615.200,00 |
1.599.200,00 |
1.615.200,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
1.615.200,00 |
1.599.200,00 |
1.615.200,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.615.200,00 |
1.599.200,00 |
1.615.200,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.200,00 |
37.200,00 |
37.200,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
37.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.578.000,00 |
1.562.000,00 |
1.578.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
1.578.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN |
264.000,00 |
||
|
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO |
884.000,00 |
||
|
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK |
430.000,00 |
||
|
A805302 E- UPISI POD GRADOM |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805303 GRAD ZA DJECU |
4.002.300,00 |
1.595.900,00 |
395.900,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
4.002.300,00 |
1.595.900,00 |
395.900,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
4.002.300,00 |
1.595.900,00 |
395.900,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
311 Plaće |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
205.000,00 |
205.000,00 |
98.600,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.500.000,00 |
1.093.600,00 |
0,00 |
|
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
92.300,00 |
92.300,00 |
92.300,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
92.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK |
36.912.000,00 |
35.670.000,00 |
35.402.000,00 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
36.912.000,00 |
35.670.000,00 |
35.402.000,00 |
|
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI |
32.342.000,00 |
31.100.000,00 |
30.832.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
32.342.000,00 |
31.100.000,00 |
30.832.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.996.000,00 |
21.754.000,00 |
21.486.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
19.896.000,00 |
18.654.000,00 |
18.896.000,00 |
|
311 Plaće |
14.296.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
1.219.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
4.381.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
990.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
9.005.200,00 |
9.005.200,00 |
9.005.200,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.416.700,00 |
8.416.700,00 |
8.416.700,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
277.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.879.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.011.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
249.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
86.000,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
86.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
421 Građevinski objekti |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
303.600,00 |
303.600,00 |
303.600,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
303.600,00 |
303.600,00 |
303.600,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
303.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
37.200,00 |
37.200,00 |
37.200,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.200,00 |
37.200,00 |
37.200,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
37.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU |
4.570.000,00 |
4.570.000,00 |
4.570.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
4.570.000,00 |
4.570.000,00 |
4.570.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.570.000,00 |
4.570.000,00 |
4.570.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
4.490.000,00 |
4.490.000,00 |
4.490.000,00 |
|
311 Plaće |
4.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
549.000,00 |
549.000,00 |
549.000,00 |
|
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE |
549.000,00 |
549.000,00 |
549.000,00 |
|
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA |
549.000,00 |
549.000,00 |
549.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
549.000,00 |
549.000,00 |
549.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
519.000,00 |
519.000,00 |
519.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
512.000,00 |
512.000,00 |
512.000,00 |
|
311 Plaće |
418.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
24.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
69.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 08400 ŠPORT |
27.391.000,00 |
25.541.000,00 |
25.661.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
27.391.000,00 |
25.541.000,00 |
25.661.000,00 |
|
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA |
9.960.000,00 |
7.960.000,00 |
7.960.000,00 |
|
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE |
7.930.000,00 |
6.930.000,00 |
6.930.000,00 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
7.930.000,00 |
6.930.000,00 |
6.930.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.930.000,00 |
6.930.000,00 |
6.930.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
7.930.000,00 |
6.930.000,00 |
6.930.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
7.930.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
7.930.000,00 |
||
|
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE |
2.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
2.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
1.000.000,00 |
||
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
1.000.000,00 |
||
|
38 Ostali rashodi |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK |
1.000.000,00 |
||
|
K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU |
17.431.000,00 |
17.581.000,00 |
17.701.000,00 |
|
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA |
15.631.000,00 |
15.631.000,00 |
15.631.000,00 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
15.631.000,00 |
15.631.000,00 |
15.631.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
15.631.000,00 |
15.631.000,00 |
15.631.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
15.631.000,00 |
15.631.000,00 |
15.631.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
15.631.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA |
15.631.000,00 |
||
|
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK |
925.000,00 |
1.075.000,00 |
1.195.000,00 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
925.000,00 |
1.075.000,00 |
1.195.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
925.000,00 |
1.075.000,00 |
1.195.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
925.000,00 |
1.075.000,00 |
1.195.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
925.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806214 DU MOTION |
675.000,00 |
675.000,00 |
675.000,00 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
675.000,00 |
675.000,00 |
675.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
675.000,00 |
675.000,00 |
675.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
675.000,00 |
675.000,00 |
675.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
675.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA |
784.900,00 |
784.900,00 |
784.900,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
784.900,00 |
784.900,00 |
784.900,00 |
|
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI |
784.900,00 |
784.900,00 |
784.900,00 |
|
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE |
352.700,00 |
352.700,00 |
352.700,00 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
352.700,00 |
352.700,00 |
352.700,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
352.700,00 |
352.700,00 |
352.700,00 |
|
38 Ostali rashodi |
352.700,00 |
352.700,00 |
352.700,00 |
|
381 Tekuće donacije |
352.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK |
352.700,00 |
||
|
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE |
432.200,00 |
432.200,00 |
432.200,00 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
432.200,00 |
432.200,00 |
432.200,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
432.200,00 |
432.200,00 |
432.200,00 |
|
38 Ostali rashodi |
432.200,00 |
432.200,00 |
432.200,00 |
|
381 Tekuće donacije |
432.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB |
34.755.200,00 |
29.405.200,00 |
29.532.200,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
34.755.200,00 |
29.405.200,00 |
29.532.200,00 |
|
8065 SOCIJALNA SKRB |
17.878.500,00 |
17.878.500,00 |
17.878.500,00 |
|
A806502 OGRJEV |
190.800,00 |
190.800,00 |
190.800,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
190.800,00 |
190.800,00 |
190.800,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
190.800,00 |
190.800,00 |
190.800,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
190.800,00 |
190.800,00 |
190.800,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
190.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
3.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806504 PUČKA KUHINJA |
2.226.000,00 |
2.226.000,00 |
2.226.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
2.226.000,00 |
2.226.000,00 |
2.226.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.226.000,00 |
2.226.000,00 |
2.226.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.226.000,00 |
2.226.000,00 |
2.226.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.226.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI |
337.500,00 |
337.500,00 |
337.500,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
337.500,00 |
337.500,00 |
337.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
337.500,00 |
337.500,00 |
337.500,00 |
|
38 Ostali rashodi |
337.500,00 |
337.500,00 |
337.500,00 |
|
381 Tekuće donacije |
337.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA |
3.050.000,00 |
3.050.000,00 |
3.050.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
3.050.000,00 |
3.050.000,00 |
3.050.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.050.000,00 |
3.050.000,00 |
3.050.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.050.000,00 |
3.050.000,00 |
3.050.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
3.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA |
1.000.200,00 |
1.000.200,00 |
1.000.200,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
1.000.200,00 |
1.000.200,00 |
1.000.200,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.000.200,00 |
1.000.200,00 |
1.000.200,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.000.200,00 |
1.000.200,00 |
1.000.200,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.000.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806513 BOŽIĆNICA |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A |
540.000,00 |
540.000,00 |
540.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
540.000,00 |
540.000,00 |
540.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
540.000,00 |
540.000,00 |
540.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
540.000,00 |
540.000,00 |
540.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
540.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE |
314.500,00 |
314.500,00 |
314.500,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
314.500,00 |
314.500,00 |
314.500,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
314.500,00 |
314.500,00 |
314.500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
37.000,00 |
37.000,00 |
37.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
277.500,00 |
277.500,00 |
277.500,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
277.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806527 "HALO POMOĆ" |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806529 SENIOR SERVIS |
70.500,00 |
70.500,00 |
70.500,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
70.500,00 |
70.500,00 |
70.500,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
70.500,00 |
70.500,00 |
70.500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.500,00 |
70.500,00 |
70.500,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
70.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8066 ZDRAVSTVENA SKRB |
6.114.200,00 |
5.629.200,00 |
5.881.200,00 |
|
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD |
3.352.000,00 |
2.952.000,00 |
3.204.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
3.352.000,00 |
2.952.000,00 |
3.204.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.164.000,00 |
2.912.000,00 |
3.164.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
925.000,00 |
925.000,00 |
925.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
889.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK |
757.000,00 |
||
|
1005042 MBL IVANKA MALDINI |
132.000,00 |
||
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
202.000,00 |
202.000,00 |
202.000,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE |
100.000,00 |
||
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
102.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.037.000,00 |
1.785.000,00 |
2.037.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
2.037.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK |
1.467.000,00 |
||
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
148.000,00 |
||
|
38 Ostali rashodi |
148.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
381 Tekuće donacije |
148.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK |
148.000,00 |
||
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA |
825.000,00 |
740.000,00 |
740.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
825.000,00 |
740.000,00 |
740.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
785.000,00 |
700.000,00 |
700.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
785.000,00 |
700.000,00 |
700.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
785.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI |
381.700,00 |
381.700,00 |
381.700,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
381.700,00 |
381.700,00 |
381.700,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
381.700,00 |
381.700,00 |
381.700,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
381.700,00 |
381.700,00 |
381.700,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
381.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
417.500,00 |
417.500,00 |
417.500,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
417.500,00 |
417.500,00 |
417.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
417.500,00 |
417.500,00 |
417.500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
412.500,00 |
412.500,00 |
412.500,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
412.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM |
465.000,00 |
465.000,00 |
465.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
465.000,00 |
465.000,00 |
465.000,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
465.000,00 |
465.000,00 |
465.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
465.000,00 |
465.000,00 |
465.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
465.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI |
431.000,00 |
431.000,00 |
431.000,00 |
|
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |
431.000,00 |
431.000,00 |
431.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
431.000,00 |
431.000,00 |
431.000,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
431.000,00 |
431.000,00 |
431.000,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
431.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA |
192.000,00 |
192.000,00 |
192.000,00 |
|
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |
192.000,00 |
192.000,00 |
192.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
192.000,00 |
192.000,00 |
192.000,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
192.000,00 |
192.000,00 |
192.000,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
192.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA |
4.937.500,00 |
3.937.500,00 |
4.937.500,00 |
|
A806704 DRUŠTVENI DOMOVI |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" |
689.000,00 |
689.000,00 |
689.000,00 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
689.000,00 |
689.000,00 |
689.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
689.000,00 |
689.000,00 |
689.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
685.500,00 |
685.500,00 |
685.500,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
9.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
646.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806706 STUDENTSKA PREHRANA |
210.500,00 |
210.500,00 |
210.500,00 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
210.500,00 |
210.500,00 |
210.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
210.500,00 |
210.500,00 |
210.500,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
210.500,00 |
210.500,00 |
210.500,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
210.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806711 SAVJET MLADIH |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806717 CENTAR ZA MLADE |
811.000,00 |
811.000,00 |
811.000,00 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
811.000,00 |
811.000,00 |
811.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
811.000,00 |
811.000,00 |
811.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
191.000,00 |
191.000,00 |
191.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
191.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
620.000,00 |
620.000,00 |
620.000,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
620.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806719 SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA ZA MLADE |
2.000.000,00 |
1.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
2.000.000,00 |
1.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.000.000,00 |
1.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.000.000,00 |
1.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T806720 SKRB O MLADIMA |
760.000,00 |
760.000,00 |
760.000,00 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
760.000,00 |
760.000,00 |
760.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
760.000,00 |
760.000,00 |
760.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
760.000,00 |
760.000,00 |
760.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
760.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO |
4.990.000,00 |
1.125.000,00 |
|
|
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU |
4.990.000,00 |
1.125.000,00 |
|
|
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema |
4.000.000,00 |
1.125.000,00 |
|
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
1.500.000,00 |
1.125.000,00 |
|
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
1.500.000,00 |
1.125.000,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
2.500.000,00 |
||
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
990.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
990.000,00 |
||
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
990.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
990.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
835.000,00 |
835.000,00 |
835.000,00 |
|
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
255.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T807806 SUBVENCIONIRANJE OBNOVE I OPREMANJA SAKRALNIH OBJEKATA |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
1.341.400,00 |
1.341.400,00 |
1.341.400,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
1.341.400,00 |
1.341.400,00 |
1.341.400,00 |
|
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA |
1.341.400,00 |
1.341.400,00 |
1.341.400,00 |
|
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA |
144.900,00 |
144.900,00 |
144.900,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
144.900,00 |
144.900,00 |
144.900,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
144.900,00 |
144.900,00 |
144.900,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
144.900,00 |
144.900,00 |
144.900,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
144.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA |
275.500,00 |
275.500,00 |
275.500,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
275.500,00 |
275.500,00 |
275.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
275.500,00 |
275.500,00 |
275.500,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
275.500,00 |
275.500,00 |
275.500,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
275.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU |
435.000,00 |
435.000,00 |
435.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
435.000,00 |
435.000,00 |
435.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
435.000,00 |
435.000,00 |
435.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
410.000,00 |
410.000,00 |
410.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
410.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA |
71.000,00 |
71.000,00 |
71.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
71.000,00 |
71.000,00 |
71.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
71.000,00 |
71.000,00 |
71.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
74.104.900,00 |
68.284.900,00 |
67.784.900,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
5.865.600,00 |
5.240.600,00 |
4.865.600,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
1.506.000,00 |
1.506.000,00 |
1.506.000,00 |
|
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA |
1.506.000,00 |
1.506.000,00 |
1.506.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
1.506.000,00 |
1.506.000,00 |
1.506.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.506.000,00 |
1.506.000,00 |
1.506.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.506.000,00 |
1.506.000,00 |
1.506.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.506.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
4.359.600,00 |
3.734.600,00 |
3.359.600,00 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
1.090.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
1.090.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
43.000,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
1.000.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
79.600,00 |
79.600,00 |
79.600,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
79.600,00 |
79.600,00 |
79.600,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
69.600,00 |
69.600,00 |
69.600,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
69.600,00 |
69.600,00 |
69.600,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
66.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA |
3.000.000,00 |
3.375.000,00 |
3.000.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
3.000.000,00 |
3.375.000,00 |
3.000.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
1.600.000,00 |
1.975.000,00 |
1.600.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.600.000,00 |
1.975.000,00 |
1.600.000,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
1.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805541 MEDNI DAN |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA |
6.019.300,00 |
6.019.300,00 |
6.019.300,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
4.943.600,00 |
4.943.600,00 |
4.943.600,00 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
501.000,00 |
501.000,00 |
501.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
501.000,00 |
501.000,00 |
501.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
501.000,00 |
501.000,00 |
501.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
497.500,00 |
497.500,00 |
497.500,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
223.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
217.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
4.442.600,00 |
4.442.600,00 |
4.442.600,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
4.442.600,00 |
4.442.600,00 |
4.442.600,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
4.442.600,00 |
4.442.600,00 |
4.442.600,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
4.339.100,00 |
4.339.100,00 |
4.339.100,00 |
|
311 Plaće |
3.527.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
91.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
720.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
103.500,00 |
103.500,00 |
103.500,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
89.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.010.700,00 |
1.010.700,00 |
1.010.700,00 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
456.300,00 |
456.300,00 |
456.300,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
456.300,00 |
456.300,00 |
456.300,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
336.300,00 |
336.300,00 |
336.300,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
221.200,00 |
221.200,00 |
221.200,00 |
|
311 Plaće |
185.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
30.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
9.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
104.000,00 |
104.000,00 |
104.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
104.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
148.700,00 |
148.700,00 |
148.700,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
148.700,00 |
148.700,00 |
148.700,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
148.700,00 |
148.700,00 |
148.700,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
133.100,00 |
133.100,00 |
133.100,00 |
|
311 Plaće |
112.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
18.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
14.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
267.500,00 |
267.500,00 |
267.500,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
267.500,00 |
267.500,00 |
267.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
88.600,00 |
88.600,00 |
88.600,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
83.100,00 |
83.100,00 |
83.100,00 |
|
311 Plaće |
64.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
10.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
178.900,00 |
178.900,00 |
178.900,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
171.100,00 |
171.100,00 |
171.100,00 |
|
311 Plaće |
138.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
10.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
22.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
7.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805538 DODATNA NASTAVA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
23.900,00 |
23.900,00 |
23.900,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
23.900,00 |
23.900,00 |
23.900,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
11.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
12.100,00 |
12.100,00 |
12.100,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.100,00 |
12.100,00 |
12.100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
12.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11927 OŠ LAPAD |
20.251.600,00 |
15.056.600,00 |
14.931.600,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
11.606.000,00 |
11.606.000,00 |
11.606.000,00 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.241.000,00 |
1.241.000,00 |
1.241.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
1.241.000,00 |
1.241.000,00 |
1.241.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.241.000,00 |
1.241.000,00 |
1.241.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.223.000,00 |
1.223.000,00 |
1.223.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
79.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
473.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
618.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
10.365.000,00 |
10.365.000,00 |
10.365.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
10.365.000,00 |
10.365.000,00 |
10.365.000,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
10.365.000,00 |
10.365.000,00 |
10.365.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
10.187.000,00 |
10.187.000,00 |
10.187.000,00 |
|
311 Plaće |
8.424.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
373.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.390.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
178.000,00 |
178.000,00 |
178.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
8.287.600,00 |
3.092.600,00 |
2.967.600,00 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
618.500,00 |
618.500,00 |
618.500,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
618.500,00 |
618.500,00 |
618.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
533.500,00 |
533.500,00 |
533.500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
533.500,00 |
533.500,00 |
533.500,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
12.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
493.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
1.234.700,00 |
1.234.700,00 |
1.234.700,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
1.234.700,00 |
1.234.700,00 |
1.234.700,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.090.500,00 |
1.090.500,00 |
1.090.500,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.070.500,00 |
1.070.500,00 |
1.070.500,00 |
|
311 Plaće |
877.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
140.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
144.200,00 |
144.200,00 |
144.200,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
143.200,00 |
143.200,00 |
143.200,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
47.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
96.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
204.900,00 |
204.900,00 |
204.900,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
204.900,00 |
204.900,00 |
204.900,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
115.600,00 |
115.600,00 |
115.600,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
35.600,00 |
35.600,00 |
35.600,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
35.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
89.300,00 |
89.300,00 |
89.300,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
89.300,00 |
89.300,00 |
89.300,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
89.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
193.000,00 |
193.000,00 |
193.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
193.000,00 |
193.000,00 |
193.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
193.000,00 |
193.000,00 |
193.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
191.000,00 |
191.000,00 |
191.000,00 |
|
311 Plaće |
152.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
376.000,00 |
376.000,00 |
376.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
376.000,00 |
376.000,00 |
376.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
105.000,00 |
105.000,00 |
105.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
|
311 Plaće |
64.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
271.000,00 |
271.000,00 |
271.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
253.000,00 |
253.000,00 |
253.000,00 |
|
311 Plaće |
209.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
51.000,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
51.000,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805538 DODATNA NASTAVA |
85.500,00 |
85.500,00 |
85.500,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
85.500,00 |
85.500,00 |
85.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
85.500,00 |
85.500,00 |
85.500,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
311 Plaće |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.500,00 |
55.500,00 |
55.500,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
38.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU |
5.475.000,00 |
280.000,00 |
155.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
5.475.000,00 |
280.000,00 |
155.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
155.000,00 |
155.000,00 |
155.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
311 Plaće |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
5.320.000,00 |
125.000,00 |
|
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.320.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
5.320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
215.000,00 |
215.000,00 |
215.000,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
215.000,00 |
215.000,00 |
215.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
215.000,00 |
215.000,00 |
215.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
215.000,00 |
215.000,00 |
215.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
215.000,00 |
215.000,00 |
215.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
202.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
99.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA |
12.021.400,00 |
12.021.400,00 |
12.021.400,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
10.298.800,00 |
10.298.800,00 |
10.298.800,00 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
917.000,00 |
917.000,00 |
917.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
917.000,00 |
917.000,00 |
917.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
917.000,00 |
917.000,00 |
917.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
912.700,00 |
912.700,00 |
912.700,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
358.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
443.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
59.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
4.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
9.381.800,00 |
9.381.800,00 |
9.381.800,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
9.381.800,00 |
9.381.800,00 |
9.381.800,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
9.381.800,00 |
9.381.800,00 |
9.381.800,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.159.800,00 |
9.159.800,00 |
9.159.800,00 |
|
311 Plaće |
7.589.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
318.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.252.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
222.000,00 |
222.000,00 |
222.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
195.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.607.600,00 |
1.607.600,00 |
1.607.600,00 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
253.900,00 |
253.900,00 |
253.900,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
253.900,00 |
253.900,00 |
253.900,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
38.200,00 |
38.200,00 |
38.200,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
38.100,00 |
38.100,00 |
38.100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
38.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
208.700,00 |
208.700,00 |
208.700,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
208.700,00 |
208.700,00 |
208.700,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
124.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
9.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
943.400,00 |
943.400,00 |
943.400,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
943.400,00 |
943.400,00 |
943.400,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
603.500,00 |
603.500,00 |
603.500,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
588.500,00 |
588.500,00 |
588.500,00 |
|
311 Plaće |
482.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
26.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
339.900,00 |
339.900,00 |
339.900,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
319.900,00 |
319.900,00 |
319.900,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
294.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
25.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
243.600,00 |
243.600,00 |
243.600,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
243.600,00 |
243.600,00 |
243.600,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
87.800,00 |
87.800,00 |
87.800,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
85.300,00 |
85.300,00 |
85.300,00 |
|
311 Plaće |
68.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
11.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
155.800,00 |
155.800,00 |
155.800,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
147.300,00 |
147.300,00 |
147.300,00 |
|
311 Plaće |
116.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
19.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA |
72.600,00 |
72.600,00 |
72.600,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
72.600,00 |
72.600,00 |
72.600,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
42.600,00 |
42.600,00 |
42.600,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
42.600,00 |
42.600,00 |
42.600,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
42.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805538 DODATNA NASTAVA |
71.800,00 |
71.800,00 |
71.800,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
71.800,00 |
71.800,00 |
71.800,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
61.800,00 |
61.800,00 |
61.800,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
41.300,00 |
41.300,00 |
41.300,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
26.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.500,00 |
20.500,00 |
20.500,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
11.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
22.300,00 |
22.300,00 |
22.300,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
22.300,00 |
22.300,00 |
22.300,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
22.300,00 |
22.300,00 |
22.300,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
22.300,00 |
22.300,00 |
22.300,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
22.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK |
14.839.600,00 |
14.839.600,00 |
14.839.600,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
11.758.000,00 |
11.758.000,00 |
11.758.000,00 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.158.000,00 |
1.158.000,00 |
1.158.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
1.158.000,00 |
1.158.000,00 |
1.158.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.158.000,00 |
1.158.000,00 |
1.158.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.149.500,00 |
1.149.500,00 |
1.149.500,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
522.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
491.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
10.390.000,00 |
10.390.000,00 |
10.390.000,00 |
|
311 Plaće |
8.811.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
178.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
2.570.500,00 |
2.570.500,00 |
2.570.500,00 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
209.000,00 |
209.000,00 |
209.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
209.000,00 |
209.000,00 |
209.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
114.000,00 |
114.000,00 |
114.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
89.000,00 |
89.000,00 |
89.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|
311 Plaće |
14.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
79.000,00 |
79.000,00 |
79.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
1.401.400,00 |
1.401.400,00 |
1.401.400,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
1.401.400,00 |
1.401.400,00 |
1.401.400,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
980.700,00 |
980.700,00 |
980.700,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
934.400,00 |
934.400,00 |
934.400,00 |
|
311 Plaće |
760.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
42.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
132.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
46.300,00 |
46.300,00 |
46.300,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
44.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
420.700,00 |
420.700,00 |
420.700,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
420.700,00 |
420.700,00 |
420.700,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
420.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA |
163.500,00 |
163.500,00 |
163.500,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
163.500,00 |
163.500,00 |
163.500,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
63.500,00 |
63.500,00 |
63.500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
63.500,00 |
63.500,00 |
63.500,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
63.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
145.200,00 |
145.200,00 |
145.200,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
145.200,00 |
145.200,00 |
145.200,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
145.200,00 |
145.200,00 |
145.200,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
137.000,00 |
137.000,00 |
137.000,00 |
|
311 Plaće |
107.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
8.200,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
615.700,00 |
615.700,00 |
615.700,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
615.700,00 |
615.700,00 |
615.700,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
328.200,00 |
328.200,00 |
328.200,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
310.000,00 |
310.000,00 |
310.000,00 |
|
311 Plaće |
248.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
18.200,00 |
18.200,00 |
18.200,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
17.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
287.500,00 |
287.500,00 |
287.500,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
280.600,00 |
280.600,00 |
280.600,00 |
|
311 Plaće |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
34.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805538 DODATNA NASTAVA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
32.200,00 |
32.200,00 |
32.200,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
32.200,00 |
32.200,00 |
32.200,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
32.200,00 |
32.200,00 |
32.200,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
32.200,00 |
32.200,00 |
32.200,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
32.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
461.100,00 |
461.100,00 |
461.100,00 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
461.100,00 |
461.100,00 |
461.100,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
461.100,00 |
461.100,00 |
461.100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
10.100,00 |
10.100,00 |
10.100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.100,00 |
10.100,00 |
10.100,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
6.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
111.000,00 |
111.000,00 |
111.000,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
111.000,00 |
111.000,00 |
111.000,00 |
|
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
111.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9021 OŠ MOKOŠICA |
10.549.700,00 |
10.549.700,00 |
10.549.700,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
8.929.000,00 |
8.929.000,00 |
8.929.000,00 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
1.082.000,00 |
1.082.000,00 |
1.082.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
1.082.000,00 |
1.082.000,00 |
1.082.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
1.082.000,00 |
1.082.000,00 |
1.082.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.076.000,00 |
1.076.000,00 |
1.076.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
74.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
339.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
630.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
7.847.000,00 |
7.847.000,00 |
7.847.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
7.847.000,00 |
7.847.000,00 |
7.847.000,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
7.847.000,00 |
7.847.000,00 |
7.847.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
7.677.000,00 |
7.677.000,00 |
7.677.000,00 |
|
311 Plaće |
6.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
277.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
1.189.700,00 |
1.189.700,00 |
1.189.700,00 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
277.000,00 |
277.000,00 |
277.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
277.000,00 |
277.000,00 |
277.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
189.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
18.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
489.700,00 |
489.700,00 |
489.700,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
489.700,00 |
489.700,00 |
489.700,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
489.700,00 |
489.700,00 |
489.700,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
482.500,00 |
482.500,00 |
482.500,00 |
|
311 Plaće |
405.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
11.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
66.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
160.100,00 |
160.100,00 |
160.100,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
160.100,00 |
160.100,00 |
160.100,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
160.100,00 |
160.100,00 |
160.100,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
157.400,00 |
157.400,00 |
157.400,00 |
|
311 Plaće |
132.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
20.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
214.600,00 |
214.600,00 |
214.600,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
214.600,00 |
214.600,00 |
214.600,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
|
311 Plaće |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
178.600,00 |
178.600,00 |
178.600,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
175.000,00 |
175.000,00 |
175.000,00 |
|
311 Plaće |
136.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805538 DODATNA NASTAVA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
28.300,00 |
28.300,00 |
28.300,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
28.300,00 |
28.300,00 |
28.300,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
28.300,00 |
28.300,00 |
28.300,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
28.300,00 |
28.300,00 |
28.300,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
28.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
211.000,00 |
211.000,00 |
211.000,00 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
111.000,00 |
111.000,00 |
111.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
111.000,00 |
111.000,00 |
111.000,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
61.000,00 |
61.000,00 |
61.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
61.000,00 |
61.000,00 |
61.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
61.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC |
4.557.700,00 |
4.557.700,00 |
4.557.700,00 |
|
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
3.881.800,00 |
3.881.800,00 |
3.881.800,00 |
|
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
384.000,00 |
384.000,00 |
384.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
384.000,00 |
384.000,00 |
384.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
384.000,00 |
384.000,00 |
384.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
380.500,00 |
380.500,00 |
380.500,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
33.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
133.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
197.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA |
3.497.800,00 |
3.497.800,00 |
3.497.800,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
3.497.800,00 |
3.497.800,00 |
3.497.800,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
3.497.800,00 |
3.497.800,00 |
3.497.800,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.344.800,00 |
3.344.800,00 |
3.344.800,00 |
|
311 Plaće |
2.779.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
119.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
446.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
153.000,00 |
153.000,00 |
153.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
153.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
534.300,00 |
534.300,00 |
534.300,00 |
|
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU |
124.900,00 |
124.900,00 |
124.900,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
124.900,00 |
124.900,00 |
124.900,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
102.900,00 |
102.900,00 |
102.900,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
39.900,00 |
39.900,00 |
39.900,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
63.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805506 PRODUŽENI BORAVAK |
238.600,00 |
238.600,00 |
238.600,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
238.600,00 |
238.600,00 |
238.600,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
238.600,00 |
238.600,00 |
238.600,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
122.900,00 |
122.900,00 |
122.900,00 |
|
311 Plaće |
103.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
17.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
113.000,00 |
113.000,00 |
113.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE |
64.700,00 |
64.700,00 |
64.700,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
64.700,00 |
64.700,00 |
64.700,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
64.700,00 |
64.700,00 |
64.700,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
64.100,00 |
64.100,00 |
64.100,00 |
|
311 Plaće |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
9.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805536 ASISTENT U NASTAVI |
49.600,00 |
49.600,00 |
49.600,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
49.600,00 |
49.600,00 |
49.600,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
47.300,00 |
47.300,00 |
47.300,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
43.900,00 |
43.900,00 |
43.900,00 |
|
311 Plaće |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
5.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805538 DODATNA NASTAVA |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
29.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD |
66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
|
K805602 ŠKOLSKA OPREMA |
66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA |
75.600,00 |
75.600,00 |
75.600,00 |
|
K805701 ŠKOLSKA OPREMA |
75.600,00 |
75.600,00 |
75.600,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
75.600,00 |
75.600,00 |
75.600,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
75.500,00 |
75.500,00 |
75.500,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO |
2.415.000,00 |
2.415.000,00 |
2.415.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
2.415.000,00 |
2.415.000,00 |
2.415.000,00 |
|
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU |
568.000,00 |
568.000,00 |
568.000,00 |
|
A805809 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU |
1.847.000,00 |
1.847.000,00 |
1.847.000,00 |
|
A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE |
1.797.000,00 |
1.797.000,00 |
1.797.000,00 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
1.797.000,00 |
1.797.000,00 |
1.797.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.797.000,00 |
1.797.000,00 |
1.797.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1.697.000,00 |
1.697.000,00 |
1.697.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.697.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU |
115.854.700,00 |
110.912.500,00 |
114.040.500,00 |
|
Glava: 09100 KULTURA |
11.194.000,00 |
11.200.000,00 |
11.200.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
11.194.000,00 |
11.200.000,00 |
11.200.000,00 |
|
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU |
7.194.000,00 |
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
|
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU |
268.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
268.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
268.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
268.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
186.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A808404 DUBROVAČKA KARTICA |
3.426.000,00 |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
3.426.000,00 |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.226.000,00 |
2.200.000,00 |
2.100.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.226.000,00 |
2.200.000,00 |
2.100.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
2.206.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
1.200.000,00 |
1.300.000,00 |
1.400.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.200.000,00 |
1.300.000,00 |
1.400.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A808415 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA |
|||
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
|||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
|||
|
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
|
35 Subvencije |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A808417 FILM I TV SERIJA "GENERAL" |
|||
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
|||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
A808418 PROGRAMI U LAZARETIMA |
|||
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
|||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
A808419 ORLANDOVA GODINA |
|||
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
|||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
|
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
350.000,00 |
260.000,00 |
260.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
330.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
550.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
2.770.000,00 |
3.040.000,00 |
3.040.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
2.770.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI |
104.660.700,00 |
99.712.500,00 |
102.840.500,00 |
|
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA |
14.684.500,00 |
11.370.000,00 |
12.570.000,00 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
3.114.500,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
3.114.500,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
3.114.500,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.724.200,00 |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.434.200,00 |
1.265.000,00 |
1.265.000,00 |
|
311 Plaće |
1.155.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
89.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
189.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
217.800,00 |
275.000,00 |
275.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
58.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
44.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
96.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
2.200,00 |
2.000,00 |
2.200,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
70.000,00 |
108.000,00 |
107.800,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
39.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.351.300,00 |
1.350.000,00 |
1.350.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
1.173.300,00 |
1.035.000,00 |
1.035.000,00 |
|
311 Plaće |
945.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
73.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
155.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
176.200,00 |
225.000,00 |
225.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
48.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
35.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
77.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
1.800,00 |
2.000,00 |
1.800,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
88.000,00 |
88.200,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
11.570.000,00 |
8.370.000,00 |
9.570.000,00 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
11.570.000,00 |
8.370.000,00 |
9.570.000,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
11.570.000,00 |
8.370.000,00 |
9.570.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
5.300.000,00 |
6.250.000,00 |
7.450.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.100.000,00 |
6.250.000,00 |
7.450.000,00 |
|
421 Građevinski objekti |
5.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
421 Građevinski objekti |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
|
421 Građevinski objekti |
2.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.150.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 Građevinski objekti |
4.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31874 DUBROVAČKI MUZEJI |
14.840.000,00 |
15.013.000,00 |
15.123.000,00 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
11.975.100,00 |
12.387.000,00 |
12.497.000,00 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
11.975.100,00 |
12.387.000,00 |
12.497.000,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
11.975.100,00 |
12.387.000,00 |
12.497.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
11.475.400,00 |
11.600.000,00 |
11.700.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
9.204.000,00 |
9.300.000,00 |
9.400.000,00 |
|
311 Plaće |
7.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
404.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
1.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
2.162.400,00 |
2.190.000,00 |
2.190.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
285.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.470.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
175.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
109.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
109.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
498.700,00 |
787.000,00 |
797.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
55.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
417.900,00 |
667.000,00 |
677.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
71.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
174.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
122.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
48.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
25.800,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
25.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
1.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
2.864.900,00 |
2.626.000,00 |
2.626.000,00 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
2.864.900,00 |
2.626.000,00 |
2.626.000,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
2.864.900,00 |
2.626.000,00 |
2.626.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.224.600,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.866.500,00 |
1.750.000,00 |
1.750.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
26.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
244.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
1.451.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
55.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
88.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
358.100,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
123.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
440.300,00 |
195.000,00 |
195.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
390.400,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
335.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
47.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
49.900,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
49.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
200.000,00 |
331.000,00 |
331.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
150.000,00 |
331.000,00 |
331.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK |
6.078.700,00 |
6.040.000,00 |
6.150.000,00 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |
4.893.300,00 |
4.844.400,00 |
4.744.400,00 |
|
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
4.893.300,00 |
4.844.400,00 |
4.744.400,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
4.893.300,00 |
4.844.400,00 |
4.744.400,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
4.888.300,00 |
4.604.400,00 |
4.504.400,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
3.524.200,00 |
3.054.400,00 |
2.954.400,00 |
|
311 Plaće |
2.814.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
240.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
470.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
1.095.100,00 |
1.245.000,00 |
1.245.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
126.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
191.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
546.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
232.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
10.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
259.000,00 |
290.000,00 |
290.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
224.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
5.000,00 |
100.000,00 |
140.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
50.000,00 |
90.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
140.000,00 |
100.000,00 |
|
|
32 Materijalni rashodi |
0,00 |
60.000,00 |
20.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST |
1.185.400,00 |
1.195.600,00 |
1.405.600,00 |
|
A812001 REDOVNI PROGRAMI |
1.185.400,00 |
1.195.600,00 |
1.405.600,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
1.185.400,00 |
1.195.600,00 |
1.405.600,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
960.500,00 |
1.195.600,00 |
1.295.600,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
960.500,00 |
1.195.600,00 |
1.295.600,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
22.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
57.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
761.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
50.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
69.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
44.900,00 |
10.000,00 |
|
|
32 Materijalni rashodi |
44.900,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
24.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
12.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
180.000,00 |
100.000,00 |
|
|
32 Materijalni rashodi |
180.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
145.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A812009 VENECIJANSKI BIJENALE |
|||
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
|||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
|||
|
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA |
10.426.000,00 |
10.426.000,00 |
10.526.000,00 |
|
8119 REDOVNA DJELATNOST |