Službeni glasnik broj 16 - 13. prosinca 2019.Objavljeno: 13.12.19.
187. Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu
Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019., donijelo je
PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoje se od:
PRORAČUN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
2020 2021 2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja 694.945.300 786.382.600 772.015.900
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.881.600 12.175.200 801.100
3 Rashodi poslovanja 516.460.650 482.837.000 478.498.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 242.999.050 302.765.500 282.431.700
B. RAČUN FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 58.273.500 10.000 10.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.354.000 12.842.000 11.832.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 Vlastiti izvori –višak/manjak sredstava - 14.713.300 -123.300 - 65.000
D. REKAPITULACIJA
PRIHODI: (6+7+8+9) 769.813.700 798.444.500 772.762.000
RASHODI: (3+4+5) 769.813.700 798.444.500 772.762.000
|
Oznaka |
Plan 2020. |
Projekcija 2021. |
Projekcija 2022. |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA |
|||
|
6 Prihodi poslovanja |
694.945.300,00 |
786.382.600,00 |
772.015.900,00 |
|
61 Prihodi od poreza |
182.531.000,00 |
183.890.000,00 |
183.890.000,00 |
|
611 Porez i prirez na dohodak |
143.462.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
613 Porezi na imovinu |
26.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
614 Porezi na robu i usluge |
13.018.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
157.443.800,00 |
248.675.500,00 |
243.474.000,00 |
|
631 Pomoći od inozemnih vlada |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |
3.835.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
633 Pomoći iz proračuna |
38.020.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
634 Ostale pomoći unutar opće države |
2.911.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
11.218.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan |
52.885.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
48.202.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
64 Prihodi od imovine |
193.774.600,00 |
193.356.600,00 |
196.143.400,00 |
|
641 Prihodi od financijske imovine |
2.778.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
642 Prihodi od nefinancijske imovine |
190.961.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
643 Prihodi od kamata na dane zajmove |
35.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
128.771.100,00 |
136.676.100,00 |
132.101.100,00 |
|
651 Upravne i administrativne pristojbe |
32.677.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
652 Prihodi po posebnim propisima |
15.094.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
653 Komunalni doprinosi i naknade |
81.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
66 Ostali prihodi |
28.687.800,00 |
20.431.400,00 |
13.054.400,00 |
|
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) |
5.759.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
22.928.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
3.737.000,00 |
3.353.000,00 |
3.353.000,00 |
|
681 Kazne i upravne mjere |
2.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
683 Ostali prihodi |
1.687.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.881.600,00 |
12.175.200,00 |
801.100,00 |
|
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
1.000.000,00 |
||
|
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
881.600,00 |
12.175.200,00 |
801.100,00 |
|
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
881.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
696.826.900,00 |
798.557.800,00 |
772.817.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
516.460.650,00 |
482.837.000,00 |
478.498.300,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
185.986.300,00 |
184.105.800,00 |
185.934.400,00 |
|
311 Plaće |
150.129.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
9.065.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
26.790.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
178.883.330,00 |
179.029.680,00 |
177.813.080,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
6.974.850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
24.086.330,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
133.024.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.116.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.681.350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
3.670.720,00 |
1.481.420,00 |
1.425.320,00 |
|
342 Kamate za primljene kredite i zajmove |
2.738.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
932.520,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
24.838.000,00 |
23.779.000,00 |
23.704.000,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
21.596.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
3.242.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
39.820.000,00 |
8.416.600,00 |
1.660.000,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
21.635.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
14.685.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
29.033.300,00 |
28.503.300,00 |
29.603.300,00 |
|
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
27.033.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
54.229.000,00 |
57.521.200,00 |
58.358.200,00 |
|
381 Tekuće donacije |
48.666.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
382 Kapitalne donacije |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
383 Kazne, penali i naknade štete |
3.162.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
385 Izvanredni rashodi |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
386 Kapitalne pomoći |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
242.999.050,00 |
302.765.500,00 |
282.431.700,00 |
|
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
18.270.000,00 |
33.920.000,00 |
15.420.000,00 |
|
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
8.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
412 Nematerijalna imovina |
9.320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
112.456.050,00 |
139.296.500,00 |
203.837.700,00 |
|
421 Građevinski objekti |
83.699.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
17.003.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
1.492.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
2.920.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
7.341.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
116.000,00 |
116.000,00 |
116.000,00 |
|
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti |
116.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
112.157.000,00 |
129.433.000,00 |
63.058.000,00 |
|
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
112.889.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
188.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
759.459.700,00 |
785.602.500,00 |
760.930.000,00 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA |
|||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
58.273.500,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
50.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
84 Primici od zaduživanja |
58.223.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
58.223.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
58.273.500,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
10.354.000,00 |
12.842.000,00 |
11.832.000,00 |
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
10.154.000,00 |
12.642.000,00 |
11.632.000,00 |
|
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
6.810.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
44.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SVEUKUPNO IZDACI |
10.354.000,00 |
12.842.000,00 |
11.832.000,00 |
|
Oznaka |
Plan 2020. |
Projekcija 2021. |
Projekcija 2022. |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI FINANCIRANJA |
|||
|
6 Prihodi poslovanja |
694.945.300,00 |
786.382.600,00 |
772.015.900,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
386.296.000,00 |
385.435.000,00 |
387.480.000,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
3.000.000,00 |
||
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
1.200.000,00 |
1.300.000,00 |
1.400.000,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
18.834.800,00 |
19.177.900,00 |
19.116.700,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
16.018.500,00 |
16.018.500,00 |
16.018.000,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
5.550.000,00 |
5.750.000,00 |
5.950.000,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
7.577.000,00 |
12.140.000,00 |
7.340.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
5.700.000,00 |
19.850.000,00 |
19.970.000,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
30.000.000,00 |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
51.000.000,00 |
51.000.000,00 |
51.000.000,00 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
200.000,00 |
||
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
534.400,00 |
534.400,00 |
534.400,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
32.214.000,00 |
147.966.000,00 |
170.605.000,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
48.262.000,00 |
29.425.000,00 |
1.940.000,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
4.313.000,00 |
4.900.000,00 |
4.700.000,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
46.134.200,00 |
46.134.200,00 |
46.134.200,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
13.632.500,00 |
7.360.000,00 |
360.000,00 |
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
3.180.000,00 |
3.180.000,00 |
3.180.000,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
18.998.900,00 |
13.911.600,00 |
13.987.600,00 |
|
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.881.600,00 |
12.175.200,00 |
801.100,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
134.700,00 |
132.300,00 |
77.200,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
8.900,00 |
8.900,00 |
8.900,00 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
1.000.000,00 |
||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
738.000,00 |
12.034.000,00 |
715.000,00 |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
696.826.900,00 |
798.557.800,00 |
772.817.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
516.460.650,00 |
482.837.000,00 |
478.498.300,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
322.324.700,00 |
301.275.200,00 |
300.404.200,00 |
|
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti |
1.200.000,00 |
1.300.000,00 |
1.400.000,00 |
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.100.000,00 |
||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
17.679.100,00 |
17.929.100,00 |
17.881.100,00 |
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
15.307.500,00 |
15.307.500,00 |
15.307.000,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
5.350.000,00 |
5.550.000,00 |
5.750.000,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
2.340.000,00 |
3.140.000,00 |
3.140.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
5.700.000,00 |
16.910.000,00 |
18.030.000,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
15.720.000,00 |
8.900.000,00 |
7.050.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
47.350.000,00 |
42.000.000,00 |
41.700.000,00 |
|
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
200.000,00 |
||
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
215.800,00 |
215.800,00 |
215.800,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
1.500.000,00 |
1.125.000,00 |
|
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
9.111.550,00 |
3.447.700,00 |
1.847.700,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
|
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene |
46.134.200,00 |
46.134.200,00 |
46.134.200,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
4.100.000,00 |
||
|
Izvor: 52 Tekuće donacije |
3.180.000,00 |
3.180.000,00 |
3.180.000,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
14.047.800,00 |
12.972.500,00 |
13.008.300,00 |
|
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta |
1.000.000,00 |
||
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
550.000,00 |
550.000,00 |
|
|
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
242.999.050,00 |
302.765.500,00 |
282.431.700,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
54.261.300,00 |
75.429.800,00 |
79.345.800,00 |
|
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje |
3.000.000,00 |
||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
13.500.000,00 |
||
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
1.120.700,00 |
1.215.800,00 |
1.215.800,00 |
|
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika |
239.000,00 |
||
|
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke |
711.000,00 |
711.000,00 |
711.000,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
|
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |
5.237.000,00 |
9.000.000,00 |
4.200.000,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
2.940.000,00 |
1.940.000,00 |
|
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
14.280.000,00 |
7.040.000,00 |
8.890.000,00 |
|
Izvor: 37 Komunalne naknade |
3.650.000,00 |
9.000.000,00 |
9.300.000,00 |
|
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći |
318.600,00 |
318.600,00 |
318.600,00 |
|
Izvor: 43 Kapitalne pomoći |
30.714.000,00 |
146.841.000,00 |
170.605.000,00 |
|
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći |
39.150.450,00 |
25.977.300,00 |
92.300,00 |
|
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna |
1.613.000,00 |
2.200.000,00 |
2.000.000,00 |
|
Izvor: 51 Kapitalne donacije |
9.532.500,00 |
7.360.000,00 |
360.000,00 |
|
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |
4.960.000,00 |
948.000,00 |
988.200,00 |
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
188.000,00 |
11.484.000,00 |
165.000,00 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
58.223.500,00 |
||
|
SVEUKUPNO RASHODI |
759.459.700,00 |
785.602.500,00 |
760.930.000,00 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA - IZVORI FINANCIRANJA |
|||
|
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |
58.273.500,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
50.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
Izvor: 71 Primjeni zajmovi |
58.223.500,00 |
||
|
SVEUKUPNO PRIMICI |
58.273.500,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
10.354.000,00 |
12.842.000,00 |
11.832.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
9.760.000,00 |
8.740.000,00 |
7.740.000,00 |
|
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika |
44.000,00 |
42.000,00 |
32.000,00 |
|
Izvor: 36 Komunalni doprinosi |
4.060.000,00 |
4.060.000,00 |
|
|
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
550.000,00 |
||
|
SVEUKUPNO IZDACI |
10.354.000,00 |
12.842.000,00 |
11.832.000,00 |
|
Oznaka |
Plan 2020. |
Projekcija 2021. |
Projekcija 2022. |
|
SVEUKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |
759.459.700,00 |
785.602.500,00 |
760.930.000,00 |
|
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE |
84.816.500,00 |
81.847.000,00 |
76.875.000,00 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
13.681.500,00 |
14.100.000,00 |
13.075.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
71.135.000,00 |
67.747.000,00 |
63.800.000,00 |
|
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST |
27.339.000,00 |
30.395.000,00 |
30.374.500,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
27.339.000,00 |
30.395.000,00 |
30.374.500,00 |
|
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI |
161.625.500,00 |
147.292.000,00 |
127.822.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
24.036.000,00 |
21.402.000,00 |
20.882.000,00 |
|
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo |
550.000,00 |
5.300.000,00 |
1.800.000,00 |
|
Funk. klas: 045 Promet |
137.039.500,00 |
120.590.000,00 |
105.140.000,00 |
|
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA |
41.891.000,00 |
44.580.000,00 |
40.282.000,00 |
|
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom |
15.707.000,00 |
13.568.000,00 |
13.868.000,00 |
|
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
|
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja |
355.000,00 |
380.000,00 |
770.000,00 |
|
Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika |
270.000,00 |
4.829.000,00 |
171.000,00 |
|
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša |
757.000,00 |
655.000,00 |
250.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
23.502.000,00 |
23.848.000,00 |
23.923.000,00 |
|
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE |
94.178.100,00 |
99.913.500,00 |
135.304.500,00 |
|
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja |
700.000,00 |
10.780.000,00 |
40.020.000,00 |
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
48.483.000,00 |
44.895.000,00 |
61.246.000,00 |
|
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta |
11.260.000,00 |
11.660.000,00 |
11.660.000,00 |
|
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |
33.735.100,00 |
32.578.500,00 |
22.378.500,00 |
|
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO |
4.673.000,00 |
1.748.000,00 |
623.000,00 |
|
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema |
4.000.000,00 |
1.125.000,00 |
|
|
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |
673.000,00 |
623.000,00 |
623.000,00 |
|
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA |
161.833.600,00 |
195.241.400,00 |
172.099.400,00 |
|
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta |
42.694.000,00 |
80.744.000,00 |
56.884.000,00 |
|
Funk. klas: 082 Službe kulture |
115.854.700,00 |
110.912.500,00 |
114.030.500,00 |
|
Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani |
2.884.900,00 |
3.184.900,00 |
784.900,00 |
|
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE |
152.102.400,00 |
156.060.000,00 |
147.762.000,00 |
|
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje |
141.687.400,00 |
152.645.000,00 |
145.347.000,00 |
|
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje |
568.000,00 |
568.000,00 |
568.000,00 |
|
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba |
9.847.000,00 |
1.847.000,00 |
1.847.000,00 |
|
Funk. klas: 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju |
1.000.000,00 |
||
|
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA |
31.000.600,00 |
28.525.600,00 |
29.777.600,00 |
|
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca |
4.937.500,00 |
3.937.500,00 |
4.937.500,00 |
|
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |
25.913.100,00 |
24.438.100,00 |
24.690.100,00 |
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
Članak 2.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2020.godinu u ukupnoj svoti od 759.459.700 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.354.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
|
Oznaka |
Plan 2020. |
Projekcija 2021. |
Projekcija 2022. |
|
SVEUKUPNO |
769.813.700,00 |
798.444.500,00 |
772.762.000,00 |
|
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA |
72.415.000,00 |
72.000.000,00 |
72.500.000,00 |
|
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA |
9.310.000,00 |
11.283.000,00 |
8.730.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
9.310.000,00 |
11.283.000,00 |
8.730.000,00 |
|
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA |
7.810.000,00 |
9.688.000,00 |
7.155.000,00 |
|
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE |
6.345.000,00 |
6.500.000,00 |
6.505.000,00 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
6.345.000,00 |
6.500.000,00 |
6.505.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
6.345.000,00 |
6.500.000,00 |
6.505.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
6.340.000,00 |
6.495.000,00 |
6.500.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
4.357.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.958.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
385 Izvanredni rashodi |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800905 JAMSTVENA ZALIHA |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
||
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
51 Izdaci za dane zajmove i depozite |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
T800906 POKROVITELJSTVA |
115.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |
115.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
115.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
38 Ostali rashodi |
115.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800908 ZGRADA SUDA U DUBROVNIKU |
2.538.000,00 |
||
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
2.538.000,00 |
||
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.538.000,00 |
||
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0,00 |
2.538.000,00 |
0,00 |
|
K800909 LUKA DUBROVNIK |
1.000.000,00 |
||
|
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice |
1.000.000,00 |
||
|
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda |
1.000.000,00 |
||
|
35 Subvencije |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA |
1.500.000,00 |
1.595.000,00 |
1.575.000,00 |
|
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA |
385.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
385.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
385.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
385.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
385.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801102 ZAŠTITA NA RADU |
405.000,00 |
475.000,00 |
455.000,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
405.000,00 |
475.000,00 |
455.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
405.000,00 |
475.000,00 |
455.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
405.000,00 |
475.000,00 |
455.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
325.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801103 CIVILNA ZAŠTITA |
710.000,00 |
780.000,00 |
780.000,00 |
|
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite |
710.000,00 |
780.000,00 |
780.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
710.000,00 |
780.000,00 |
780.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
160.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE |
63.105.000,00 |
60.717.000,00 |
63.770.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
63.105.000,00 |
60.717.000,00 |
63.770.000,00 |
|
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE |
60.025.000,00 |
59.652.000,00 |
61.625.000,00 |
|
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
47.610.000,00 |
47.360.000,00 |
48.620.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
47.610.000,00 |
47.360.000,00 |
48.620.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
47.530.000,00 |
47.360.000,00 |
48.620.000,00 |
|
31 Rashodi za zaposlene |
47.500.000,00 |
47.330.000,00 |
48.590.000,00 |
|
311 Plaće |
38.560.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
312 Ostali rashodi za zaposlene |
2.765.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313 Doprinosi na plaće |
6.175.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija |
80.000,00 |
||
|
31 Rashodi za zaposlene |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 Plaće |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI |
12.415.000,00 |
12.292.000,00 |
13.005.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
12.415.000,00 |
12.292.000,00 |
13.005.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
12.415.000,00 |
12.292.000,00 |
13.005.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
12.050.000,00 |
11.927.000,00 |
12.640.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
1.675.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
2.415.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
7.655.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
305.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
365.000,00 |
365.000,00 |
365.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
365.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE |
2.460.000,00 |
750.000,00 |
1.600.000,00 |
|
K800601 RAČUNALNA OPREMA |
100.000,00 |
100.000,00 |
300.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
100.000,00 |
100.000,00 |
300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
100.000,00 |
300.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
100.000,00 |
300.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI |
2.350.000,00 |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
2.350.000,00 |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.350.000,00 |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.350.000,00 |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
|
426 Nematerijalna proizvedena imovina |
2.350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA |
10.000,00 |
150.000,00 |
300.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
10.000,00 |
150.000,00 |
300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
10.000,00 |
150.000,00 |
300.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
150.000,00 |
300.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU |
620.000,00 |
315.000,00 |
545.000,00 |
|
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ |
520.000,00 |
315.000,00 |
365.000,00 |
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
520.000,00 |
315.000,00 |
365.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
520.000,00 |
315.000,00 |
365.000,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
520.000,00 |
315.000,00 |
365.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
510.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA |
100.000,00 |
180.000,00 |
|
|
Funk. klas: 013 Opće usluge |
100.000,00 |
180.000,00 |
|
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
100.000,00 |
180.000,00 |
|
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|
423 Prijevozna sredstva |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE |
17.552.000,00 |
17.350.000,00 |
17.550.000,00 |
|
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE |
17.552.000,00 |
17.350.000,00 |
17.550.000,00 |
|
31858 GRAD DUBROVNIK |
17.552.000,00 |
17.350.000,00 |
17.550.000,00 |
|
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
4.510.000,00 |
4.510.000,00 |
4.510.000,00 |
|
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA |
265.000,00 |
265.000,00 |
265.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
265.000,00 |
265.000,00 |
265.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
175.000,00 |
175.000,00 |
175.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
41.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 Financijski rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
343 Ostali financijski rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
35 Subvencije |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
1.008.000,00 |
1.008.000,00 |
1.008.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
1.008.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
35 Subvencije |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA |
714.000,00 |
714.000,00 |
714.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
714.000,00 |
714.000,00 |
714.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
714.000,00 |
714.000,00 |
714.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
704.000,00 |
704.000,00 |
704.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
704.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
363 Pomoći unutar opće države |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
2.020.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8100 RAZVOJ TURIZMA |
13.042.000,00 |
12.840.000,00 |
13.040.000,00 |
|
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
1.357.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
357.000,00 |
357.000,00 |
357.000,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
207.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA |
1.299.000,00 |
1.299.000,00 |
1.299.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |
1.299.000,00 |
1.299.000,00 |
1.299.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
1.229.000,00 |
1.229.000,00 |
1.229.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
719.000,00 |
719.000,00 |
719.000,00 |
|
321 Naknade troškova zaposlenima |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
322 Rashodi za materijal i energiju |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 Subvencije |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
|
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |
480.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 Ostali rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
381 Tekuće donacije |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 35 Boravišne pristojbe |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA |
3.450.000,00 |
3.738.000,00 |
3.738.000,00 |
|
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |
3.450.000,00 |
3.738.000,00 |
3.738.000,00 |
|
Izvor: 11 Opći prihodi i primici |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra |
3.250.000,00 |
3.538.000,00 |
3.538.000,00 |
|
32 Materijalni rashodi |
3.050.000,00 |
3.338.000,00 |
3.338.000,00 |
|
323 Rashodi za usluge |
3.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
422 Postrojenja i oprema |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
|
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |